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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-19 16:21

你好
 您是說您方可以做進(jìn)項稅額么？

773834191寶 追問

2020-03-19 16:24

對啊就是現(xiàn)在發(fā)票做賬肯定是要沖當(dāng)時的計提，把稅額計入進(jìn)項稅額，但是這樣的話12月份計提的運(yùn)費(fèi)就多計提的稅金部分，那匯算清繳怎么做

773834191寶 追問

2020-03-19 16:31

老師你明白我的意思嗎

立紅老師 解答

2020-03-19 16:31

你好，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）正數(shù)
借：運(yùn)費(fèi)  負(fù)數(shù)
在匯算時做19年的費(fèi)用調(diào)增

773834191寶 追問

2020-03-19 16:34

后面是貸方，運(yùn)費(fèi)負(fù)數(shù)吧

立紅老師 解答

2020-03-19 16:40

你好，不是的，運(yùn)費(fèi)在借方，用負(fù)數(shù)，如果放在貸方，是正數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好 您是說您方可以做進(jìn)項稅額么？
2020-03-19 16:21:37
借；預(yù)付賬款 貸；庫存現(xiàn)金 或者不入賬
2016-12-29 15:37:42
沒有發(fā)票做賬可以 你正常做 匯算清繳調(diào)增就可以
2021-10-04 00:34:07
同學(xué)好，收到 的運(yùn)費(fèi)發(fā)票做應(yīng)收應(yīng)付處理
2018-11-30 12:09:19
借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款或者銀行，匯算清繳納稅調(diào)增
2020-12-24 21:19:52
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