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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-19 16:21

您好
請問什么科目貸方有余額錯誤？

長雀斑的貓 追問

2020-03-19 16:21

就是本年利潤

bamboo老師 解答

2020-03-19 16:24

本年利潤年末應該結轉到利潤分配-未分配利潤科目 如果年末沒有結轉 可以現在補結轉

長雀斑的貓 追問

2020-03-19 16:30

長雀斑的貓 追問

2020-03-19 16:32

之前2018年沒有結轉留下來的，我現在要怎么處理

長雀斑的貓 追問

2020-03-19 16:32

現在借方和貸方都有余額了

長雀斑的貓 追問

2020-03-19 16:33

我應該怎么做才可以讓本年利潤期末沒有余額呢？

bamboo老師 解答

2020-03-19 16:35

現在只需要把上年的余額先結轉掉
借：本年利潤 9613.8 
貸：利潤分配-未分配利潤  9613.8 
今年的到12月份再結轉

長雀斑的貓 追問

2020-03-19 16:41

2018年的不是我結轉的，我沒有2018年的賬

長雀斑的貓 追問

2020-03-19 16:42

我是從2019年5月接的

bamboo老師 解答

2020-03-19 16:42

那您按照2019年的余額結轉

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2023-11-08 22:26:10
你好，同學。 不用的，這有余額是正常的
2020-05-07 15:56:34
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你好，應交稅費負債類科目 期末余額在貸方
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