怎么做用友的庫存帳，就是采購單，是有發(fā)票的錄入，沒有發(fā)票的暫估，然后再怎么弄啊

答： 正常應該單貨同到借庫存 單到貨未到 借在途物資 貨到單未到暫估

就是上月采購商品沒有發(fā)票，我做的暫估處理，借：庫存商品，貸：暫估應付款，這個月來發(fā)票了，但有的數(shù)量或單價都有輕微的一點變化，我應該怎么處理？是直接把上個月做的帳先沖了，借：庫存-100，貸：暫估-100，然后再做發(fā)票上的金額是嗎

答： 您好！是的。就是這樣做。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

采購發(fā)票還沒有來，先暫估庫存，發(fā)票來了，再補差價，這個分錄怎么做？

答： 您好，分錄為： 借：原材料（發(fā)票與暫估差價） 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款-暫估 應付賬款（供應商）（發(fā)票價稅合計）