Caroline 追問

2020-03-19 18:58

那貸方?jīng)_減主營業(yè)務(wù)成本嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-19 18:59

您要怎么調(diào)整分錄 是哪個科目有錯？

Caroline 追問

2020-03-19 18:59

這個分錄實際上就沒有發(fā)生，成本虛增的

bamboo老師 解答

2020-03-19 19:00

貸：利潤分配-未分配利潤 貸方藍(lán)字
貸：庫存現(xiàn)金 貸方紅字

Caroline 追問

2020-03-19 19:03

只用做這一個分錄就行了是嗎？以前的會計把固定資產(chǎn)也虛增了，之前計提了一年的折舊，現(xiàn)在是報廢固定資產(chǎn)嗎？那轉(zhuǎn)出來的固定資產(chǎn)清理怎么辦

bamboo老師 解答

2020-03-19 19:05

是的 只用做這一個分錄就行
虛增的應(yīng)該調(diào)整 不是做固定資產(chǎn)清理

Caroline 追問

2020-03-19 19:06

那已經(jīng)在固定資產(chǎn)卡片上了，也計提了一年折舊，現(xiàn)在該做什么分錄呢？

bamboo老師 解答

2020-03-19 19:07

不能做紅字固定資產(chǎn)減少么？

Caroline 追問

2020-03-19 19:12

那固定資產(chǎn)卡片里面賬面價值已經(jīng)不是原值了

bamboo老師 解答

2020-03-19 19:12

那您做固定資產(chǎn)清理吧

Caroline 追問

2020-03-19 19:13

好的謝謝您

bamboo老師 解答

2020-03-19 19:13

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問