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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-03-20 08:18

600
借:其他應(yīng)收款600
貸:管理費用_社保600
后期沖社保
借:應(yīng)付職工薪酬_社保
貸:其他應(yīng)收款

白沙的云 追問

2020-03-20 08:28

這個應(yīng)收款掛什么人。

冉老師 解答

2020-03-20 08:44

二級明細(xì)掛社保局,祝您工作順利

白沙的云 追問

2020-03-20 08:47

那抵個人那部分如何掛帳。

冉老師 解答

2020-03-20 09:04

抵個人部分沖減應(yīng)付職工薪酬-工資

白沙的云 追問

2020-03-20 09:09

分錄。

冉老師 解答

2020-03-20 09:11

后期沖社保
借:應(yīng)付職工薪酬_工資
貸:其他應(yīng)收款

白沙的云 追問

2020-03-20 09:45

那個人欠公司的如何收回。如何計帳,

冉老師 解答

2020-03-20 09:47

你好,你說的個人欠公司,具體是什么

白沙的云 追問

2020-03-20 09:48

扣除這個是公司代個人交的。

冉老師 解答

2020-03-20 09:51

就是說公司社保和個人社保,都減免了是吧

白沙的云 追問

2020-03-20 09:53

沒有,返回公司部分有退回公司社保帳上,但是抵交了個人部分,那個人部分如何退回公司。

冉老師 解答

2020-03-20 09:59

個人部分是從員工工資扣的,扣下后,企業(yè)不用繳納了,留在企業(yè)就行

白沙的云 追問

2020-03-20 10:01

那如何計帳扣下這筆,公司如何把多出600元收回來。

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600 借:其他應(yīng)收款600 貸:管理費用_社保600 后期沖社保 借:應(yīng)付職工薪酬_社保 貸:其他應(yīng)收款
2020-03-20 08:18:44
直接紅沖你的計提繳納分錄就可以了哦,不做營業(yè)外
2020-05-27 09:02:38
你好 借銀行 貸營業(yè)外收入
2020-07-06 13:02:40
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄沖回
2020-04-20 10:00:32
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020-06-11 14:30:47
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