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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王超老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 10:14

建議你不要這么做，除非你們收到的專(zhuān)票不是你們?nèi)粘＝?jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要的。因?yàn)檫@樣會(huì)造成滯留票，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)詢(xún)問(wèn)原因的

1990韓 追問(wèn)

2020-03-20 10:27

那前期都是安普票入的賬，那我現(xiàn)在可以光認(rèn)證，報(bào)報(bào)表填上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，可實(shí)際賬上不做處理嗎

王超老師 解答

2020-03-20 10:37

不可以的，這樣你們賬上的增值稅就跟實(shí)際的增值稅會(huì)有差額
你需要做賬
借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅
這樣才可以把兩者的數(shù)據(jù)對(duì)上的

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專(zhuān)票就有點(diǎn)影響，這個(gè)要是和主營(yíng)不相關(guān)金額不大，你不認(rèn)證問(wèn)題不大，要是和主營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)金額也大你不認(rèn)證不做賬會(huì)被懷疑是不是有額外收入沒(méi)有入賬
2019-09-05 14:08:09
那前期都是安普票入的賬，那我現(xiàn)在可以光認(rèn)證，報(bào)報(bào)表填上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，可實(shí)際賬上不做處理嗎
2020-03-20 10:27:50
你好，針對(duì)取得的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票需要認(rèn)證，普通發(fā)票不需要認(rèn)證 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了
2019-09-23 12:46:39
沒(méi)有錯(cuò)誤，勾選的時(shí)候就沒(méi)有這幾張發(fā)票
2019-11-26 17:59:02
也會(huì)查下，這個(gè)，一般也會(huì)查下
2020-04-16 14:04:47
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