晨曦 追問

2020-03-20 11:19

沒有做過費(fèi)用，

晨曦 追問

2020-03-20 11:19

1月把發(fā)票拿來我才知道這個事

maize老師 解答

2020-03-20 11:22

做以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整

晨曦 追問

2020-03-20 11:25

要是我12月做過費(fèi)用，就是暫估、沖暫估的處理是吧？

maize老師 解答

2020-03-20 11:29

是的，是這個意思的，要是之前沒有做，跨年只能按上面做

晨曦 追問

2020-03-20 11:36

那做稅審時，我要把這張憑證費(fèi)用金額在納稅調(diào)整項目表里填列是吧？

maize老師 解答

2020-03-20 11:40

這個是不參與匯算清繳了，你想2019年稅前扣除，需要反結(jié)賬做2019年賬上才可以

晨曦 追問

2020-03-20 11:43

可我19年第四季度所得稅申報過了，現(xiàn)在反結(jié)賬改賬可以嗎？

maize老師 解答

2020-03-20 11:43

這個需要看你稅局，看年報和季報是不是必須一樣，是的，那需要修改之前季度申報表，