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小葉老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 11:32

同學(xué)，你好，紅字沖銷(xiāo)借：工程施工_預(yù)估成本 貸：應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 ，同時(shí)根據(jù)發(fā)票，做借：工程施工，應(yīng)交稅費(fèi)    貸：應(yīng)付賬款

丫頭 追問(wèn)

2020-03-20 11:41

如果我3月份這樣做，匯算清繳時(shí)對(duì)19年的成本沒(méi)影響么？還有我有一部分票回來(lái)了，有一部分沒(méi)回來(lái)，那我結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理!沒(méi)回來(lái)的票也紅沖了么？

小葉老師 解答

2020-03-20 11:42

沒(méi)回來(lái)的可以先不沖，回來(lái)的時(shí)候沖，19年匯算不影響

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同學(xué)，你好，紅字沖銷(xiāo)借：工程施工_預(yù)估成本 貸：應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 ，同時(shí)根據(jù)發(fā)票，做借：工程施工，應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-20 11:32:18
內(nèi)賬 沒(méi)有單據(jù) 銷(xiāo)售收款也只是老板打白條
2016-09-07 16:14:51
沒(méi)有發(fā)票即使做進(jìn)成本，稅前也不可以扣除，也要納稅調(diào)整的。 借:庫(kù)存商品 (流通企業(yè)) 借:原材料 (生產(chǎn)企業(yè)) 貸:預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (流通企業(yè)) 借:生產(chǎn)成本 (生產(chǎn)企業(yè)) 貸:庫(kù)存商品 (流通企業(yè)) 貸:原材料 (生產(chǎn)企業(yè))
2023-09-06 16:55:57
如果是周轉(zhuǎn)材料直接周轉(zhuǎn)，就是攤銷(xiāo)法計(jì)入成本，如果是材料出租，就是做其他業(yè)務(wù)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)材料的成本，計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本 可以一次性攤銷(xiāo)，也可以是五五攤銷(xiāo)法進(jìn)行攤銷(xiāo)處理
2019-04-10 17:32:14
您好， 1、先購(gòu)入商品票未到，這個(gè)月季報(bào)可以先暫估成本， 借：庫(kù)存商品等 貸：應(yīng)付賬款-XXX 2、按銷(xiāo)售商品的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本，不用全部結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2016-10-11 17:27:39
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