LY 追問(wèn)

2020-03-20 12:26

在政策頒布之前，我們公司1月份開(kāi)出去的普通發(fā)票，現(xiàn)在更正1月納稅申報(bào)表，稅務(wù)局說(shuō)免稅部份對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出，金額怎么計(jì)算，在申報(bào)表里怎么填寫(xiě)

meizi老師 解答

2020-03-20 12:32

你好  要是你之前開(kāi)的專(zhuān)票出去 。對(duì)方客戶(hù)認(rèn)證了抵扣了 對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。你們是開(kāi)票方開(kāi)的普票 你可以收回來(lái)重新開(kāi)普票免稅發(fā)票給對(duì)方就行了。