亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 14:26

你好 是的     你是吧進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 判斷是否需要交納增值稅

曲不凡 追問

2020-03-20 14:28

我的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于1百萬多,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額怎么掛著2百多萬

meizi老師 解答

2020-03-20 14:29

你好  你去看看轉(zhuǎn)出未交增值稅掛著余額是借方還是貸方 。

曲不凡 追問

2020-03-20 14:32

是借方余額

meizi老師 解答

2020-03-20 14:33

你好 那就是轉(zhuǎn)出未交增值稅  之前有留抵了300多萬   你現(xiàn)在銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅 有100萬多  就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方100萬    借貸方抵減 就是還有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著200多萬  。你去看看是不是這樣

曲不凡 追問

2020-03-20 14:38

他銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額都是掛賬的,我這個(gè)月沒有開票,銷賬個(gè)進(jìn)項(xiàng)不是每個(gè)月清掉了嗎?怎么掛賬真的多金額?怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2020-03-20 14:39

你好 之前清理 是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去了。  如果貸方有金額是走未交增值稅去繳納 就平了。 但是如果之前一直有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的話 就會(huì)在以后月份來抵減的    你先去挨著查進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅  分別是多少  然后來看轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是之前財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了

曲不凡 追問

2020-03-20 14:40

從哪里查進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是多少呢?

meizi老師 解答

2020-03-20 14:44

你好  去查下你進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬 和銷項(xiàng)稅明細(xì)賬

曲不凡 追問

2020-03-20 14:49

老師我把資料發(fā)你,你能幫我看下嗎?我怕弄錯(cuò)了

meizi老師 解答

2020-03-20 14:53

你好     這個(gè)要你自己核對(duì)下 之前是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的  才好判斷是否結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了 。 你們申報(bào)表對(duì)了沒有 和你賬上一致嗎 。挨著核對(duì)下你們?cè)履┵~上的金額 和申報(bào)數(shù)據(jù)是不是對(duì)的

曲不凡 追問

2020-03-20 14:59

1月份的進(jìn)項(xiàng)余額是6804878銷項(xiàng)余額是8370005.01

meizi老師 解答

2020-03-20 15:03

那說明你們銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅  是需要交納增值稅的。  你就結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  8370005.01  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅  6804878  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    8370005.01-6804878   就行了。

曲不凡 追問

2020-03-20 15:05

他轉(zhuǎn)出未交增值稅賬上借方有2036254.63還有一個(gè)未交增值稅7979.89

曲不凡 追問

2020-03-20 15:14

車輛購置稅可以抵扣增值稅吧?

meizi老師 解答

2020-03-20 15:18

你好  未交增值稅 一般是次月繳納  你繳納了之后未交增值稅就平了。  轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有2036254.63 代表是留抵進(jìn)項(xiàng)稅的情況。    購置稅是計(jì)入成本的。  你們?nèi)〉脤F睂?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的

曲不凡 追問

2020-03-20 15:22

留抵的稅額是可以接下來抵扣的對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2020-03-20 15:23

嗯是的 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是沒有時(shí)間要求的。      可以以后月份抵減的

曲不凡 追問

2020-03-20 15:24

那我進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵消轉(zhuǎn)出未交還有100多萬也是留底的嗎

meizi老師 解答

2020-03-20 15:27

你好 是的 如果是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額的話 就是留抵進(jìn)項(xiàng)稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...