你好，我們公司是一家物業(yè)公司，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)前面有錯(cuò)賬，收入多.1231，實(shí)退押金系統(tǒng)多了9918，現(xiàn)在要調(diào)賬該怎么調(diào)？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 14:36

你好你說的這個(gè)收入當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù) 之前分錄怎么寫的；實(shí)際退押金又是什么業(yè)務(wù) 分錄怎么做的

471017785 追問

2020-03-20 14:44

借銀行存款貸其它應(yīng)付

471017785 追問

2020-03-20 14:44

收的時(shí)候

meizi老師解答

2020-03-20 14:46

你好意思你說的這個(gè)收入是押金 1231 現(xiàn)在退的時(shí)候是退的多少。你把你業(yè)務(wù)說清楚點(diǎn) 。收入多是什么意思之前收的多少。退了多少。不是據(jù)實(shí)退的嗎

471017785 追問

2020-03-20 14:50

收入為1370000/因?yàn)樽鲑~錯(cuò)誤有1231要調(diào)減，而退金實(shí)際只退686701，而系統(tǒng)多退了，玩調(diào)增

471017785 追問

2020-03-20 14:51

退的實(shí)際退了686707，而系統(tǒng)有696619，這筆也要調(diào)

meizi老師解答

2020-03-20 14:57

你好那你就把你之前的錯(cuò)誤分錄全部紅沖處理。然后按你實(shí)際退的金額和收的金額做正確分錄就行了

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