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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-03-20 14:36

你好  你說的這個收入當(dāng)時是什么業(yè)務(wù)  之前分錄怎么寫的；  實(shí)際退押金又是什么業(yè)務(wù)     分錄怎么做的

471017785 追問

2020-03-20 14:44

借銀行存款貸其它應(yīng)付

471017785 追問

2020-03-20 14:44

收的時候

meizi老師 解答

2020-03-20 14:46

你好   意思你說的這個收入  是押金 1231   現(xiàn)在退的時候是退的多少  。你把你業(yè)務(wù)說清楚點(diǎn) 。 收入多是什么意思 之前收的多少 。退了多少 。    不是據(jù)實(shí)退的嗎

471017785 追問

2020-03-20 14:50

收入為1370000/因?yàn)樽鲑~錯誤有1231要調(diào)減，而退金實(shí)際只退686701，而系統(tǒng)多退了，玩調(diào)增

471017785 追問

2020-03-20 14:51

退的實(shí)際退了686707，而系統(tǒng)有696619，這筆也要調(diào)

meizi老師 解答

2020-03-20 14:57

你好 那你就把你之前的錯誤分錄全部紅沖處理 。 然后按你實(shí)際退的金額 和收的金額  做正確分錄就行了

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你好 你說的這個收入當(dāng)時是什么業(yè)務(wù) 之前分錄怎么寫的； 實(shí)際退押金又是什么業(yè)務(wù) 分錄怎么做的
2020-03-20 14:36:14
1收押金 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 2 收物業(yè)費(fèi) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 3抵押金 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
2019-05-24 18:41:32
同學(xué)，你好，那你2015年的的原始憑證還在嗎？
2020-06-30 10:25:18
同學(xué)您好，系統(tǒng)應(yīng)該說可以打印清單的吧
2022-04-21 21:04:25
如果說是政府出資贊助，那么 借記固定資產(chǎn)等等貸資本公積。
2020-01-11 22:08:47
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