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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-20 16:51

沒有文件說這個已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)，實務(wù)中不用這個，實務(wù)中一般建議用下面這個

小葉子 追問

2020-03-20 17:50

小企業(yè)準(zhǔn)則下沒有這些科目，之前看子木老師的小企業(yè)會計準(zhǔn)則說最好用上面那些科目，我現(xiàn)在都很糾結(jié)，每個老師都說的不同，不知道怎么設(shè)置才是合理的。

小葉子 追問

2020-03-20 17:51

我去年就是像您說的這樣處理的，但是老師說這些是企業(yè)會計準(zhǔn)則的科目，不符合小企業(yè)會計準(zhǔn)則

maize老師 解答

2020-03-20 17:58

這個按上面做比較好，要不已交稅金一致掛著，我這邊有強(qiáng)迫癥，我不喜歡掛著，但是沒有文件說這個已交稅金再結(jié)轉(zhuǎn)了，

小葉子 追問

2020-03-20 18:01

我也是覺得一直掛著很不爽，所以問下能不能結(jié)平

maize老師 解答

2020-03-20 18:08

這個沒有看到文件說這個結(jié)轉(zhuǎn) 我之前找了下面

小葉子 追問

2020-03-20 18:12

 ，謝謝

maize老師 解答

2020-03-20 18:16

好的，我看法看上面那個做比較好，

小葉子 追問

2020-03-20 18:29

嗯，聽你的

maize老師 解答

2020-03-20 18:32

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你可以百度一下，記賬軟件里面有，新建賬套的時候選擇小企業(yè)準(zhǔn)則就會自動默認(rèn)，有需要可以自己更改
2019-12-05 18:10:17
這個準(zhǔn)則沒有規(guī)定，可以做一下
2021-03-09 10:05:14
如果是一般納稅人的話，都用應(yīng)交稅費，未交增值稅就可以。
2020-06-11 15:56:13
小企業(yè)會計準(zhǔn)則也用應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目
2021-06-03 13:57:03
你好 月底應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 附加稅 借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費——附加稅
2019-12-05 13:02:03
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