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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 16:59

你好
補(bǔ)做房租分錄，借；長期待攤費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
補(bǔ)做攤銷分錄，借；以前年度損益調(diào)整（2019年應(yīng)當(dāng)攤銷的金額），管理費(fèi)用等科目（今年應(yīng)當(dāng)攤銷的金額），貸；長期待攤費(fèi)用

靜靜 追問

2020-03-20 17:04

老師，第一步補(bǔ)記做了的話，那我銀行就不平了

鄒老師 解答

2020-03-20 17:05

你好，你之前已經(jīng)做了支付房租的分錄了嗎？

靜靜 追問

2020-03-20 17:06

之前沒有用系統(tǒng)，從今年一月開始用系統(tǒng)，期初建賬時(shí)漏了房租的

鄒老師 解答

2020-03-20 17:09

你好，期初建賬時(shí)漏了房租的，那說明付款的銀行也漏了才是，這樣的數(shù)據(jù)才可以平衡的

靜靜 追問

2020-03-20 17:13

銀行是直接按12月的余額直接做了期初

鄒老師 解答

2020-03-20 17:18

你好，銀行按12的余額做了期初，但是你房租沒有做，那你期初數(shù)是無法平衡的

靜靜 追問

2020-03-20 17:19

當(dāng)時(shí)為了啟用賬套直接調(diào)平了，現(xiàn)在來做才發(fā)現(xiàn)問題，就不知道怎么辦了

鄒老師 解答

2020-03-20 17:24

你好，那應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的

靜靜 追問

2020-03-20 17:26

除了重新建賬，沒有其他辦法調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 17:27

你好，沒有其他辦法（不可以通過分錄來調(diào)整期初數(shù)）可以調(diào)整期初數(shù)的

靜靜 追問

2020-03-20 17:30

好的，那我知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-20 17:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 補(bǔ)做房租分錄，借；長期待攤費(fèi)用，貸；銀行存款等科目 補(bǔ)做攤銷分錄，借；以前年度損益調(diào)整（2019年應(yīng)當(dāng)攤銷的金額），管理費(fèi)用等科目（今年應(yīng)當(dāng)攤銷的金額），貸；長期待攤費(fèi)用
2020-03-20 16:59:26
同學(xué)，你好 有發(fā)票嗎？
2021-08-23 14:09:17
借預(yù)付賬款10000，貸銀行存款，八月時(shí)，借管理費(fèi)用-房租2個(gè)月的，貸預(yù)付賬款
2021-08-27 14:47:49
房租沒有發(fā)票的 借預(yù)付貸銀行 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用等貸預(yù)付 你說的9萬是什么業(yè)務(wù)呢
2019-06-25 14:36:24
那你直接按發(fā)票金額入賬
2019-03-18 11:02:02
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