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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-21 11:11

3月支付部分貨款，發(fā)票要等付完全款才給我們開:
借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商，
貸:銀行存款
比如5月才開票，收到發(fā)票后:
借:庫存商品(紅字) 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負(fù)數(shù)
按發(fā)票做 借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)，按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

對(duì)對(duì) 追問

2020-03-21 11:14

老師，如果供應(yīng)商明確不開票，只給開收據(jù)的話，也是這樣做分錄嗎

maize老師 解答

2020-03-21 11:18

那就不做暫估，直接相當(dāng)收到普通發(fā)票做賬，后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，匯算清繳填寫納稅調(diào)整表中其他中，納稅調(diào)增

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你好，是這樣做分錄的．
2022-04-01 11:44:19
好的，舉個(gè)例子來講解一下吧，假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人，本期到期的其他應(yīng)付款為16000元，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款，這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元，減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)（如增值稅）158.42元，就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此，上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是：借：其他應(yīng)付款16000，貸：主營業(yè)務(wù)收入15683.16，貸：應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47
你好，是需要計(jì)算什么稅款的應(yīng)納稅額？
2019-07-29 10:23:07
利潤表上主營業(yè)務(wù)收入1000 和 主營業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11
你好，增值稅減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
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