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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-03-21 13:35

你好,單位部分正常記賬,個人部分計入營業(yè)外支出,匯算清繳調(diào)增。

追問

2020-03-21 13:36

我去年做賬的時候直接和單位部分一起計入費(fèi)用了,怎么調(diào)整

汪晨老師 解答

2020-03-21 13:38

你好,沖回來就可以了。

追問

2020-03-21 13:39

怎么沖,可以具體一點嗎老師

汪晨老師 解答

2020-03-21 13:40

借 以前年度損益調(diào)整(個人部分)  貸  利潤分配-未分配利潤(個人部分)
借 營業(yè)外支出(個人部分)   貸  以前年度損益調(diào)整(個人部分)

追問

2020-03-21 13:43

好的,謝謝老師,還有我去年計提了房租,但因為房東免掉了房租,不需要繳納了,那我是不是做相反分錄就可以,需不需要用到以前年度損益調(diào)整

汪晨老師 解答

2020-03-21 13:45

是的,已經(jīng)計提了,要把費(fèi)用沖回來,用以前年度損益調(diào)整,

追問

2020-03-21 13:47

具體分錄怎么做?

汪晨老師 解答

2020-03-21 13:50

借 以前年度損益調(diào)整   貸 利潤分配-未分配利潤
借  預(yù)付賬款等  貸  以前年度損益調(diào)整

追問

2020-03-21 13:52

我們房租是每年后付的,我之前計提的時候是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款

汪晨老師 解答

2020-03-21 13:54

那你就把預(yù)付賬款改成其他應(yīng)付款即可

追問

2020-03-21 13:57

好的,老師,還有一個問題,因為公司剛剛成立不久,有一些費(fèi)用是老板墊付的,我計入其他應(yīng)付款-老板,那這個費(fèi)用在匯算清繳的時候要調(diào)整嗎

汪晨老師 解答

2020-03-21 13:59

這個不需要調(diào)整的。

追問

2020-03-21 14:04

就是指老板墊付的費(fèi)用,比方說電話費(fèi),我借:管理費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款,這筆費(fèi)用在匯算清繳時是不需要調(diào)整的是吧

汪晨老師 解答

2020-03-21 14:06

是的,是這個意思的。

追問

2020-03-21 14:06

好的,謝謝老師

汪晨老師 解答

2020-03-21 14:06

不客氣,滿意請給與五星好評,謝謝!

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相關(guān)問題討論
你好,單位部分正常記賬,個人部分計入營業(yè)外支出,匯算清繳調(diào)增。
2020-03-21 13:35:01
同學(xué)您好,這種情況是不可以的?,F(xiàn)在是社保也在稅務(wù)局交,需要統(tǒng)一
2022-11-17 17:00:44
可以的,祝您工作愉快
2021-06-08 14:57:52
沒有工資0申報,不用買社保
2019-02-18 09:59:22
你好,需要做到發(fā)放工資,購買社保在同一家公司的
2018-10-08 10:06:06
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