阿飛 追問

2020-03-21 16:26

bamboo老師 解答

2020-03-21 16:27

做相同的紅字分錄沖回

阿飛 追問

2020-03-21 16:27

我在計提工資，個人社保部分在貸方，繳納我就到了借方

bamboo老師 解答

2020-03-21 16:28

個人部分應該發(fā)放工資的時候扣減 不是這樣寫分錄的

計提
借：管理費用——工資等
管理費用-福利費
管理費用——單位社保費等
管理費用——單位公積金
貸：應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬-福利費
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——個人社保費
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
銀行存款
上交
借：應付職工薪酬——單位社保費等
應付職工薪酬——單位公積金
其他應收款——個人公積金
其他應收款——個人社保費
應交稅費——個人所得稅
貸：銀行存款

阿飛 追問

2020-03-21 16:29

阿飛 追問

2020-03-21 16:30

老師，您看，給我們的是這樣的，對嗎

bamboo老師 解答

2020-03-21 16:30

個人部分不是這樣寫的

阿飛 追問

2020-03-21 16:31

那這樣就是不對的吧

bamboo老師 解答

2020-03-21 16:32

是的 正常的應該我給您寫的那樣寫分錄