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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-21 23:23

你好,同學(xué)。抵扣聯(lián)是給客戶抵扣用的,存根是銷售方作為記賬依據(jù)的

沁沁 追問

2020-03-21 23:28

抵扣聯(lián)是我們收到進項發(fā)票,可以抵扣的聯(lián)次,
存根是我們開出去的銷項發(fā)票,可以記賬的聯(lián)次。
對嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-21 23:29

是的,理解正確的

沁沁 追問

2020-03-21 23:34

增值稅申報的時候,附表二,有4大欄,其中第三項,待抵扣進項稅額,是什么意思?如果本期銷項稅額為0,那我進項稅額還能認(rèn)證抵扣確認(rèn)簽字嗎?也就是填報表一是銷項稅額為0,填報表二時申報抵扣的進項稅額為88. 這樣可以嗎?

沁沁 追問

2020-03-21 23:38

增值稅申報附表三(服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))一般是什么時候C才會用到,如果沒有的話,也要提交嗎?也就是說增值稅申報的時候附表一、附表二、附表三、附表四,不管有沒有數(shù)據(jù)填寫進去,都要提交。每次都要提交,才可以

陳詩晗老師 解答

2020-03-21 23:44

你扣進項稅額,就是說你認(rèn)證的進項稅額,你在本期不抵扣,把它放到以后期間去抵扣。還是可以這樣,這個樣子之后你的進項大于銷項,這個就是留底稅哦。

陳詩晗老師 解答

2020-03-21 23:44

這個的話,如果說你出售的一個不動產(chǎn),也就是房子,這個房子的話,如果說是老項目,你三招差額,交稅就會用到附表三,這個不動產(chǎn)可以扣除一部分金額再來積水。

沁沁 追問

2020-03-21 23:55

如果本期銷項稅額為0,那我進項稅額還能認(rèn)證抵扣確認(rèn)簽字嗎?
也就是填報表一是銷項稅額為0,填報表二時申報抵扣的進項稅額為88. 這樣可以嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 08:50

可以抵扣,確認(rèn)簽字。這不影響,這樣的話就變成 了留抵稅額。
可以的

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。抵扣聯(lián)是給客戶抵扣用的,存根是銷售方作為記賬依據(jù)的
2020-03-21 23:23:53
你好,一般納稅人增值稅申報順序應(yīng)該是,先填附表1、2、3、4,再填主表,保存-提交-繳納稅款
2019-08-21 16:48:48
您好,您這是哪里的具體提示嗎
2020-05-31 14:12:48
您好,這個提示的意思,是先填寫開具的銷售收入發(fā)票的明細(xì)金額。
2019-10-08 22:39:30
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
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