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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-22 15:51

你好,這個(gè)是不能抵扣的

學(xué)堂用戶1 追問

2020-03-22 15:59

老師,我剛才可能表達(dá)的不清楚,我們公司在小規(guī)模期間經(jīng)營過并與對(duì)方簽訂了合同,但是對(duì)方要求我們開具專票,我們就生成了一般納稅人,收入也是在生成一般納稅人給對(duì)方開具專票后收到的,小規(guī)模期間收入和增值稅都是按0申報(bào)的,也沒有開過票,那我們?cè)谛∫?guī)模期間取得的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票可以在生成一般納稅人后進(jìn)行抵扣嗎?

立紅老師 解答

2020-03-22 16:10

你好,明白您的意思,如果車的發(fā)票日期是我們?cè)谛∫?guī)模時(shí)的日期,這個(gè)是不能進(jìn)行抵扣的

學(xué)堂用戶1 追問

2020-03-22 16:13

我看政策是小規(guī)模期間沒有取得過經(jīng)營收入和為按照3%申報(bào)過增值稅,是可以抵扣小規(guī)模期間的專票的,是
我們是在小規(guī)模期間生產(chǎn)經(jīng)營過,收入是在一般納稅人后給我們的

立紅老師 解答

2020-03-22 16:29

你好,就是說您公司在小規(guī)模期間沒有確認(rèn)收入和做簡易申報(bào),對(duì)吧

學(xué)堂用戶1 追問

2020-03-22 17:12

是開給對(duì)方專票后對(duì)方給我們才打的款確認(rèn)了收入,老師那這個(gè)簡易申報(bào)是什么意思呢,一直申報(bào)著增值稅就是按0報(bào)著的

立紅老師 解答

2020-03-22 17:15

你好,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào)),納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
發(fā)生過就不能抵扣了,符合上面文件規(guī)定的才可以抵扣。

學(xué)堂用戶1 追問

2020-03-22 17:16

老師,那我們這個(gè)就不符合了是嗎,我們是按0報(bào)著,小規(guī)模期間生產(chǎn)經(jīng)營過就是收入是成為一般納稅人對(duì)方給我們的

立紅老師 解答

2020-03-22 17:24

你好,是的,需要是沒有收入的。

學(xué)堂用戶1 追問

2020-03-22 17:27

老師,那是一般納稅人后給我們的收入,就是業(yè)務(wù)是小規(guī)模時(shí)候發(fā)生的,要專票所以我們就生成了一般納稅人然后給對(duì)方開完票,對(duì)方把錢給我們了

立紅老師 解答

2020-03-22 17:34

你好,具體是我們?cè)谛∫?guī)模納稅人取得收入后成本一般納稅人,所以收入還是小規(guī)模時(shí)取得的

學(xué)堂用戶1 追問

2020-03-22 17:43

老師,那意思是小規(guī)模時(shí)發(fā)生了業(yè)務(wù),就算錢是成為一般納稅人后收到的也不可以是嗎,票也是一般納稅人后開給對(duì)方的,也算是小規(guī)模的收入嗎,對(duì)方是按一般納稅人6個(gè)點(diǎn)給的我們錢

立紅老師 解答

2020-03-22 18:01

你好,是的,因?yàn)槭切∫?guī)模發(fā)生的業(yè)務(wù),應(yīng)是做為小規(guī)模納稅人時(shí)期取得的收入

學(xué)堂用戶1 追問

2020-03-22 18:12

老師,那這幾張小規(guī)模時(shí)期取得的機(jī)動(dòng)車票后期成為一般納稅人后如何處理呢?要進(jìn)行認(rèn)證嘛

立紅老師 解答

2020-03-22 18:13

你好,不需要認(rèn)證的。您在申報(bào)時(shí)選擇不抵扣勾選 項(xiàng)就可以

學(xué)堂用戶1 追問

2020-03-22 18:15

在發(fā)票平臺(tái)選擇不抵扣勾選就可以把,就默認(rèn)為認(rèn)證不抵扣了

立紅老師 解答

2020-03-22 18:18

你好,是的,是這樣的。

學(xué)堂用戶1 追問

2020-03-23 11:48

老師,您昨天說的應(yīng)視作為小規(guī)模時(shí)期產(chǎn)生的業(yè)務(wù),那就是我是成為一般納稅人后才申報(bào)的增值稅記賬確認(rèn)了收入,這樣也應(yīng)視為我這是小規(guī)模時(shí)期產(chǎn)生的收人嘛

立紅老師 解答

2020-03-23 12:18

你好,因?yàn)槲覀兪窃谛∫?guī)模納稅人發(fā)生的業(yè)務(wù),應(yīng)是做為小規(guī)模納稅人時(shí)期取得的收入

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相關(guān)問題討論
不能給小規(guī)模納稅人開專票
2022-04-24 17:59:50
小規(guī)模納稅人可以開具機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票
2016-01-11 16:17:30
你好,小規(guī)模期間有收入嗎?如果沒有收入的話,轉(zhuǎn)一般納稅人之后,小規(guī)模期間收到的專票可以抵扣增值稅。
2022-02-11 08:26:23
需要,年銷售額超過500萬需要轉(zhuǎn)一般納稅人
2020-05-25 19:54:19
是的,機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票是一樣的
2018-11-26 20:50:24
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