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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-22 16:50

你好,同學。
不可以,你這不可合并申報,要單獨處理的

??? 追問

2020-03-22 16:51

我是說賬務(wù)處理,我不可以1-2月2個月做一起嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 16:55

做賬可以,申報是單獨申報。

??? 追問

2020-03-22 17:01

我1月份申報截止延期最后時間是5.28日。這次申報我可以只申報2月份的吧。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 17:02

可以的,這并不影響。

??? 追問

2020-03-22 17:05

還有就是我1-2月份的賬還沒做,如果做不贏的話,因為一般納稅人需先申報財務(wù)報表,財務(wù)報表資產(chǎn)負債表填去年年底的數(shù)據(jù),利潤表填0??梢詥??

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 17:06

如果沒有收入,0是可以的

??? 追問

2020-03-22 17:08

有收入,我前面說了啊。1-2月都開了票,沒收人怎么會產(chǎn)生增值稅呢。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 17:08

那你有收入,如何能是利潤表為0呢。

??? 追問

2020-03-22 17:14

因為沒做賬。4月份賬務(wù)1-2-3月一起做,到時利潤表所有欄次把3個月的合計數(shù)加一起填寫。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 17:15

你想啊,你申報的增值稅申報表和你相關(guān)的財務(wù)報表是不是要一致呢。

??? 追問

2020-03-22 19:23

嗯,是要一致的,沒辦法啊疫情,增值稅申報又必須財務(wù)報表申報后才能申報。增值稅報表中的收入前期會對不上。但是后面3月份申報中就增值稅報表中的收入會跟財務(wù)報表中的收入對上了。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 19:44

先按你暫估的數(shù)據(jù)申報,后面再3月時就是正確的了
你申報的收入是要一致的利潤表里面,其他項目你暫估填寫

??? 追問

2020-03-22 19:54

主營業(yè)務(wù)收入知道不用暫估,不知道主營業(yè)務(wù)成本跟其他費用,暫估不還得做憑證嗎?單據(jù)沒在手上怎么暫估啊。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 20:13

你這里增值稅是按收入申報的,主要是你的收入,其他的可以暫估填寫。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 20:16

這個暫估不是說叫你分錄暫估,就是讓你自己以你的主觀 意識去填寫你覺得你的金額。

??? 追問

2020-03-22 20:23

利潤表的收入知道準確數(shù)字可以填寫,但是成本跟費用這次填寫的金額就這樣估么著填進去,那我下個月怎么處理這寫數(shù)據(jù)啊,不知道怎么處理

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 20:26

你后面不是要做賬嗎,你做賬之后,你就截止3月就有正確數(shù)據(jù)了,你3月申報不就按你正確的申報就可以了嗎

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相關(guān)問題討論
你好,同學。 不可以,你這不可合并申報,要單獨處理的
2020-03-22 16:50:31
你好!填寫在已交稅進欄次
2018-10-12 18:05:31
即征即退增值稅一般納稅人,申報表具體填表辦法如下:   銷項稅額:   附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。   主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。   到此,銷項稅額填列完畢。
2019-05-28 18:20:06
即征即退增值稅一般納稅人,申報表具體填表辦法如下:   銷項稅額:   附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。   主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。   到此,銷項稅額填列完畢。
2019-05-28 18:20:05
你好,銷項采集的時候注意選擇即征即退類別,主申報表上注意填上對應(yīng)的進項金額
2021-10-12 22:24:23
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