我企業(yè)2月份申報(bào)期時(shí)申請(qǐng)了延期申報(bào)期,那個(gè)月增值稅1.5萬左右,3月份申報(bào)截止到明天了,我想問下我可以1-2月的賬做一起,但是1月份申報(bào)表怎么補(bǔ)報(bào)填寫。
???
于2020-03-22 16:39 發(fā)布 ??1106次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-22 16:50
你好,同學(xué)。
不可以,你這不可合并申報(bào),要單獨(dú)處理的
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你好,同學(xué)。
不可以,你這不可合并申報(bào),要單獨(dú)處理的
2020-03-22 16:50:31

你好!填寫在已交稅進(jìn)欄次
2018-10-12 18:05:31

即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:
銷項(xiàng)稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。
到此,銷項(xiàng)稅額填列完畢。
2019-05-28 18:20:06

即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:
銷項(xiàng)稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。
到此,銷項(xiàng)稅額填列完畢。
2019-05-28 18:20:05

你好,銷項(xiàng)采集的時(shí)候注意選擇即征即退類別,主申報(bào)表上注意填上對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額
2021-10-12 22:24:23
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2020-03-22 16:51
陳詩晗老師 解答
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