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qquser
于2020-03-23 07:45 發(fā)布 ??820次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-23 08:04
你給對(duì)方開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
qquser 追問
2020-03-23 08:06
不存在開票,全部為不開票業(yè)務(wù)
郭老師 解答
2020-03-23 08:08
那你們銷售門店的所有業(yè)務(wù)都不需要做原始憑證都給總部
2020-03-23 08:10
對(duì)的,可就是在一開始供貨時(shí)就按供貨價(jià)收款,后續(xù)開支走實(shí)報(bào)實(shí)銷,完了全部銷售收入減除供貨價(jià)后又上交
2020-03-23 08:13
我現(xiàn)在的核算是供貨時(shí)按供貨價(jià)借記應(yīng)收,貸記收入,產(chǎn)生費(fèi)用后借費(fèi)用,貸應(yīng)收,多余款項(xiàng)收回后借記應(yīng)收,現(xiàn)金科目,貸記收入,若月底無多余款收回,則沖收入,沖應(yīng)收
2020-03-23 08:14
你可以直接把總部負(fù)擔(dān)的做代收代付了
2020-03-23 08:15
沒懂,能告一下具體記賬過程嗎
2020-03-23 08:18
總部負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,你們單位先墊付了借其他應(yīng)收款貸銀存收回來做相反分錄
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2020-03-23 08:06
郭老師 解答
2020-03-23 08:08
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