香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 14:01

公司在減免文件前交了社保，多的部分沒有退回，我看到是放到了社保暫存款，紅沖的話是借管理費用（負數(shù)），貸應付職工薪酬社保費（負數(shù)）嗎？
那么暫存款怎么體現(xiàn)，暫存款可以抵3月社保

郭老師 解答

2020-03-23 14:07

借其他貨幣資金貸應付職工薪酬。

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 15:00

那么計提的管理費用也多了呀？

郭老師 解答

2020-03-23 15:04

借管理費用負數(shù)
這個是減少了

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 15:30

那具體是怎么做

郭老師 解答

2020-03-23 15:32

借其他貨幣資金貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。