瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:19

不是投資款

郭老師 解答

2020-03-23 14:21

借款嗎？
還是啥

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:22

對的，就是平時的一些借款

郭老師 解答

2020-03-23 14:26

借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:27

還款呢？

郭老師 解答

2020-03-23 14:28

借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:29

那老師，其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款都有數(shù)，這個能調(diào)嗎

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:31

郭老師 解答

2020-03-23 14:33

兩個對沖就可以的

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:34

就是放其他應(yīng)收賬款是不對的是嗎？

郭老師 解答

2020-03-23 14:36

你好
這個怎么說對不對
你們先給股東錢
借其他應(yīng)收款貸銀存
以后有往來都是這個科目

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:04

對沖的分錄是怎么做呢

郭老師 解答

2020-03-23 15:07

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:12

每個月的個人社保需要計提嗎？

郭老師 解答

2020-03-23 15:16

你好，需要計提的，

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:19

那分錄是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款？

郭老師 解答

2020-03-23 15:21

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:23

我問的是“個人社?！毙璨恍枰嬏帷?/p>

郭老師 解答

2020-03-23 15:25

需要
計提在工里面
第一個分錄就是