小魔女 追問(wèn)

2020-03-23 18:15

老師，像小規(guī)模代開的發(fā)票，在代開發(fā)票的時(shí)候就已經(jīng)扣款了，等季度報(bào)申報(bào)填數(shù)據(jù)時(shí)不要扣款就可以了對(duì)吧，不然會(huì)重復(fù)扣了

小魔女 追問(wèn)

2020-03-23 19:03

老師22行應(yīng)補(bǔ)退稅那里有數(shù)據(jù)，而且我查看上個(gè)季度申報(bào)記錄，有顯示扣款失敗，是不是報(bào)錯(cuò)了，22行那里是不是應(yīng)該是0呢

蔣飛老師 解答

2020-03-23 16:20

你好！
不用填寫附表的

蔣飛老師 解答

2020-03-23 16:21

代開專票把不含稅金額填寫在主表第二行

蔣飛老師 解答

2020-03-23 16:22

普票不含稅金額填寫在主表第10行
這樣就可以了

蔣飛老師 解答

2020-03-23 17:34

你好！
沒(méi)有影響的。以后改過(guò)來(lái)就可以了

蔣飛老師 解答

2020-03-23 18:18

你好！

是的。不用再扣款了，會(huì)體現(xiàn)在21行抵減應(yīng)交增值稅的

蔣飛老師 解答

2020-03-23 19:07

是的，那就報(bào)錯(cuò)了