輕松的自行車 追問

2020-03-23 16:03

資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)按照錯(cuò)的都生成了，怎么沖呢？原材料減少，什么增多呢？

輕松的自行車 追問

2020-03-23 16:04

影響去年的利潤不老師？

郭老師 解答

2020-03-23 16:06

你結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？這個(gè)不是損益類科目原材料。

輕松的自行車 追問

2020-03-23 16:13

老師可能我沒有說明白，就是我今年做材料帳肯定得按年底做的表格來啊，我一看才發(fā)現(xiàn)我入錯(cuò)了，，現(xiàn)在要想跟庫房對上就得把多入的90個(gè)的錢給怎么處理了呢？

輕松的自行車 追問

2020-03-23 16:13

老師可能我沒有說明白，就是我今年做材料帳肯定得按年底做的表格來啊，我一看才發(fā)現(xiàn)我入錯(cuò)了，，現(xiàn)在要想跟庫房對上就得把多入的90個(gè)的錢給怎么處理了呢？

郭老師 解答

2020-03-23 16:15

去年怎么做的分錄？

輕松的自行車 追問

2020-03-23 16:17

去年年底就是按照實(shí)際盤庫數(shù)目來確定的材料明細(xì)，我做的材料帳直接舍棄了，因?yàn)槠綍r(shí)每個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2020-03-23 16:20

沒看懂
問你去年的分錄怎么做的
你們說沒有做賬只做了入庫？

輕松的自行車 追問

2020-03-23 16:24

對，去年就是只做了入庫，沒有出庫，然后年底就是實(shí)際盤庫，

郭老師 解答

2020-03-23 16:26

借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品。
盤虧需要查下原因

輕松的自行車 追問

2020-03-23 16:28

知道是我自己筆誤還用查原因嗎？

輕松的自行車 追問

2020-03-23 16:29

那月底待處理財(cái)產(chǎn)損溢怎么處理??？

郭老師 解答

2020-03-23 16:31

去年借庫存商品貸應(yīng)付嗎
問你做的分錄你就沒有說呀

輕松的自行車 追問

2020-03-23 17:52

去年就是借庫存商品
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-03-23 17:57

銀行存款多做了嗎？

輕松的自行車 追問

2020-03-23 18:55

沒有，我不是在進(jìn)貨的時(shí)候誤寫的，是最后盤庫確定材料明細(xì)表的時(shí)候誤寫的，跟銀行存款沒有關(guān)系的

郭老師 解答

2020-03-23 19:02

那你修改入庫單就可以
把多做的出庫

輕松的自行車 追問

2020-03-23 19:42

不是這樣的，老師你是不是還沒明白我的意思啊？現(xiàn)在是多的材料都在庫存商品里呢，倒了哪個(gè)科目里去呢？

輕松的自行車 追問

2020-03-23 19:44

可不可以借營業(yè)外支出
貸庫存商品呢？

郭老師 解答

2020-03-23 19:45

你好
可以的、