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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-03-23 16:09

你好,同學(xué)。
沒明白你的意思
你票是30萬,你補(bǔ)票 是什么意思

. 追問

2020-03-23 17:04

是這樣老師,一臺車35萬,但我們公司給客戶開票開30,五萬客戶找金融公司開補(bǔ)票(金融公司開五萬票給客戶,發(fā)票也是客戶名字),同時(shí)這個(gè)客戶是按揭,35萬都做按揭,也是這個(gè)金融公司放款,最終都放我公司賬戶上,

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 17:05

借 固定資產(chǎn) 30
未確認(rèn)融資費(fèi)用  5
貸 長期應(yīng)付款  35

. 追問

2020-03-23 18:13

代賬公司直接這樣給我們家做的,確認(rèn)收入時(shí)候,借預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù),銷項(xiàng)稅,我就是好奇,這樣最終預(yù)收肯定有多余的余款,按道理退給客戶,但實(shí)際我們是不退的,一直掛預(yù)收這樣合理嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 18:14

這并不影響,這是合理的。

. 追問

2020-03-23 18:27

那預(yù)收還能一直掛著啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 18:34

預(yù)收款項(xiàng)是說明你提前收了人家的款項(xiàng)。
這個(gè)一直有余額是正常的

. 追問

2020-03-23 18:42

老師你意思,比如我收錢貸預(yù)收,確認(rèn)收入后發(fā)現(xiàn)預(yù)收在借方還有余額很正常啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 18:44

預(yù)收賬款他不是 一次性的,是在經(jīng)營過程中,不斷 持續(xù) 的,一直有余額是正常的

. 追問

2020-03-23 18:47

哦,我在學(xué)理論時(shí)候遇到題目都是沖平的,現(xiàn)實(shí)中就想著人家車子都買走了錢給清了,借方還有預(yù)收,不就表明我們還欠別人多付的款嘛!那老師,最后預(yù)收一直掛到公司注銷在處理嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 18:50

注銷就轉(zhuǎn)營業(yè)收入處理,這個(gè)是作為不用清償?shù)呢?fù)債處理。

. 追問

2020-03-23 18:52

我記得我聽課堂課時(shí)候,有個(gè)老師說匯算清繳時(shí)候預(yù)收賬款不可以超過半年,那意思好像不能掛時(shí)間長似的,還能我理解有誤啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 18:53

其他應(yīng)收款-股東不可跨年。
匯算清繳中預(yù)算并沒有這規(guī)定。

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