淡淡檸檬香 追問(wèn)

2020-03-23 18:18

這個(gè)折讓通知是銷售方自己打一個(gè)書(shū)面材料做到賬里嗎？如果買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了我們之前開(kāi)過(guò)的發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)生這個(gè)銷售折讓我們開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)在買(mǎi)方的報(bào)稅系統(tǒng)生成進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)嗎？還是買(mǎi)方自己做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

maize老師 解答

2020-03-23 18:22

需要發(fā)給購(gòu)買(mǎi)方，最好是有回傳那個(gè)，要是合同中之前沒(méi)有說(shuō)明話，購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證話，需要對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表，你們根據(jù)這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票發(fā)給對(duì)方，

淡淡檸檬香 追問(wèn)

2020-03-23 18:29

如果我們不知道買(mǎi)方有沒(méi)有認(rèn)證，對(duì)方如果說(shuō)的是假話說(shuō)沒(méi)認(rèn)證不想開(kāi)紅字信息表，系統(tǒng)是如何判斷誰(shuí)來(lái)開(kāi)？賣(mài)方開(kāi)的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)提示買(mǎi)方已認(rèn)證嗎？

maize老師 解答

2020-03-23 18:29

一般系統(tǒng)會(huì)提示這個(gè)，還有發(fā)票對(duì)方手上，你們沒(méi)有收回，就是對(duì)方開(kāi)紅字信息表，

淡淡檸檬香 追問(wèn)

2020-03-23 18:43

銷售折讓不用收回發(fā)票啊，老師是不是說(shuō)銷售退回的時(shí)候開(kāi)紅字發(fā)票的情形？對(duì)方是退回抵扣聯(lián)還是發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一起退回？如果對(duì)方說(shuō)遺失了，他們只開(kāi)紅字信息表我們就可以不用收回發(fā)票了嗎？

maize老師 解答

2020-03-23 18:45

只要發(fā)票不在你們手上，就是對(duì)方開(kāi)紅字信息表，不需要收回發(fā)票，對(duì)方要是入賬話，

maize老師 解答

2020-03-23 18:45

你這邊開(kāi)紅字是對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，發(fā)票也在銷售方手上，

淡淡檸檬香 追問(wèn)

2020-03-23 18:51

如果只提供一個(gè)折讓通知，那偶爾的返利做成銷售折讓也就查不出來(lái)吧？

maize老師 解答

2020-03-23 18:54

這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)，需要對(duì)方回傳，返利也是開(kāi)紅字這個(gè)，

淡淡檸檬香 追問(wèn)

2020-03-23 20:41

需要對(duì)方回傳是什么意思？

maize老師 解答

2020-03-23 21:17

https://mp.weixin.qq.com/s/4xzJoIKXTADJ5N_Ag8YWFg

maize老師 解答

2020-03-23 21:17

你看截圖這個(gè)有說(shuō)明

maize老師 解答

2020-03-23 21:25

銷售折讓要不合同注明，要不后面需要通知單發(fā)給購(gòu)買(mǎi)方，購(gòu)買(mǎi)方回傳蓋章發(fā)給你們

maize老師 解答

2020-03-23 21:26

對(duì)方開(kāi)紅字信息表次月必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2020-03-23 21:27

銷售退回也不需要收回發(fā)票了，你發(fā)給對(duì)方就不需要收回了

maize老師 解答

2020-03-23 21:28

這個(gè)是返利說(shuō)明開(kāi)紅字發(fā)票

淡淡檸檬香 追問(wèn)

2020-03-23 21:54

平銷返利開(kāi)具紅字信息表和銷售折讓處理一樣嗎？平銷返利和銷售折讓會(huì)計(jì)處理上有什么不同？

maize老師 解答

2020-03-23 22:12

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)）第一條規(guī)定：“增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱‘專用發(fā)票’)后，發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票的，

maize老師 解答

2020-03-23 22:19

https://mp.weixin.qq.com/s/P92C_sUJTzyC83p8MBWRug