粗心的香氛 追問

2020-03-23 18:42

那麻煩問下您我這邊是自己全額繳稅合算還是都問他們要票進項稅抵扣劃算

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 18:44

你是算什么，你是用你的銷項-收到的進項稅額作為已交稅金

粗心的香氛 追問

2020-03-23 18:48

如果我倆方都不要票 就是100的煤加100的運輸200元 我公司直接按13個點繳稅就是226元 稅26元
如果我倆方都要票，就是煤100含稅113運輸100含稅110元 開到我公司我再開票這個該怎么算呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 18:51

第一個理解是對的。
第二個，你是按  13-10交稅。
你再開票什么意思

粗心的香氛 追問

2020-03-23 19:03

是這樣的，因為客戶要求開一票，就是煤跟運輸開到一起。而煤炭的稅率是13，火車運輸?shù)亩惵适?1，倆個稅率不同，必須開到我公司，我才能再把倆個合在一起以我公司名字開一票給客戶。
就是在這個過程中，想問老師，進項稅如何抵扣。

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 19:07

你不管他是開一張，還是開兩張，你都是按這發(fā)票上的稅額進行抵扣處理。

粗心的香氛 追問

2020-03-23 19:09

您看我我這么理解對不對，本來200我自己開全額13的稅是226元。 進行抵扣是我收到倆張發(fā)票稅額113加110是223元。 我再補3元稅就能把倆張票開到一起對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 19:13

是的，就是這個意思。

粗心的香氛 追問

2020-03-23 19:14

好的，這些您，還有最后問下您，煤炭稅率13火車運費11，倆個一起開票是按13的增值稅開。但是，有的企業(yè)能按11個稅率開是怎么回事。

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 19:15

這是不同行業(yè)稅率不一樣。這并不影響的。
有的企業(yè)是13%，有的是6%，都是有可能的

粗心的香氛 追問

2020-03-23 19:16

那么照我現(xiàn)在情況，我給客戶開一票只能按13個點開票嗎。這樣無形中損失了運輸11個點的其中2個點。多交了稅了。

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 19:24

是的，就是這個意思