粗心的香氛 追問

2020-03-23 18:42

那麻煩問下您我這邊是自己全額繳稅合算還是都問他們要票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣劃算

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 18:44

你是算什么，你是用你的銷項(xiàng)-收到的進(jìn)項(xiàng)稅額作為已交稅金

粗心的香氛 追問

2020-03-23 18:48

如果我倆方都不要票 就是100的煤加100的運(yùn)輸200元 我公司直接按13個(gè)點(diǎn)繳稅就是226元 稅26元
如果我倆方都要票，就是煤100含稅113運(yùn)輸100含稅110元 開到我公司我再開票這個(gè)該怎么算呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 18:51

第一個(gè)理解是對的。
第二個(gè)，你是按  13-10交稅。
你再開票什么意思

粗心的香氛 追問

2020-03-23 19:03

是這樣的，因?yàn)榭蛻粢箝_一票，就是煤跟運(yùn)輸開到一起。而煤炭的稅率是13，火車運(yùn)輸?shù)亩惵适?1，倆個(gè)稅率不同，必須開到我公司，我才能再把倆個(gè)合在一起以我公司名字開一票給客戶。
就是在這個(gè)過程中，想問老師，進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣。

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 19:07

你不管他是開一張，還是開兩張，你都是按這發(fā)票上的稅額進(jìn)行抵扣處理。

粗心的香氛 追問

2020-03-23 19:09

您看我我這么理解對不對，本來200我自己開全額13的稅是226元。 進(jìn)行抵扣是我收到倆張發(fā)票稅額113加110是223元。 我再補(bǔ)3元稅就能把倆張票開到一起對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 19:13

是的，就是這個(gè)意思。

粗心的香氛 追問

2020-03-23 19:14

好的，這些您，還有最后問下您，煤炭稅率13火車運(yùn)費(fèi)11，倆個(gè)一起開票是按13的增值稅開。但是，有的企業(yè)能按11個(gè)稅率開是怎么回事。

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 19:15

這是不同行業(yè)稅率不一樣。這并不影響的。
有的企業(yè)是13%，有的是6%，都是有可能的

粗心的香氛 追問

2020-03-23 19:16

那么照我現(xiàn)在情況，我給客戶開一票只能按13個(gè)點(diǎn)開票嗎。這樣無形中損失了運(yùn)輸11個(gè)點(diǎn)的其中2個(gè)點(diǎn)。多交了稅了。

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 19:24

是的，就是這個(gè)意思