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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-23 21:05

您好
年末的時候把增值稅下三級結平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費-應交增值稅-減免稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等

端莊的藍天 追問

2020-03-23 21:19

那其他的呢

端莊的藍天 追問

2020-03-23 21:20

應交增值稅不是還有其他的明細科目嗎

端莊的藍天 追問

2020-03-23 21:20

那些不用嗎

端莊的藍天 追問

2020-03-23 21:21

我在網上查找資料,有搜到是這樣的結轉進項稅額類的科目相關發(fā)生額: 

借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

     貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內銷產品應納稅款)
 

 結轉銷項稅額類的科目相關發(fā)生額: 

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉出、轉出多交增值稅) 

       貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

bamboo老師 解答

2020-03-23 21:23

凡是發(fā)生后有余額的科目都應該結轉 我最后一筆分錄寫的等就表示還有其會計科目
就是把發(fā)生的時候在借方 結轉的時候寫到貸方
發(fā)生的時候在貸方 結轉的時候寫在借方就好了 
每年年末都要做這筆分錄的

端莊的藍天 追問

2020-03-23 21:26

甘老師,那我網上找的這個資料是不是不完整,不可采取

bamboo老師 解答

2020-03-23 21:28

最好按照我前面給您寫的比較合適

端莊的藍天 追問

2020-03-23 21:39

好的,謝謝甘老師的指導

bamboo老師 解答

2020-03-23 21:40

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
同學你好 是這樣的
2020-12-31 07:32:21
您好 年末的時候把增值稅下三級結平 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
2020-03-23 21:05:22
你好,需要把相關科目余額結轉到次年的
2018-01-01 13:54:17
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 19:32:16
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-02-01 11:20:05
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