Shouting。 追問(wèn)

2020-03-23 21:51

那請(qǐng)問(wèn)我們公司是屬于專(zhuān)門(mén)承辦方那種  由我們收錢(qián)付錢(qián)  我們只收取服務(wù)費(fèi)   剩余的錢(qián)必須現(xiàn)金返還給甲方，這部分無(wú)法取得發(fā)票  并且金額也大   那這種也可以入賬   只不過(guò)只有納稅調(diào)增是不是啊

bamboo老師 解答

2020-03-23 21:52

相當(dāng)于代收代付么？收款的時(shí)候也不需要開(kāi)具發(fā)票出去？收到后又支付出去 自己?jiǎn)挝皇杖∈掷m(xù)費(fèi)？

Shouting。 追問(wèn)

2020-03-23 21:57

每次會(huì)議都是我們收取會(huì)務(wù)費(fèi)并開(kāi)發(fā)票   一次收入就是20萬(wàn)   支出會(huì)議室費(fèi)用  餐費(fèi)那些  再扣掉我們的服務(wù)費(fèi)12%，剩余的錢(qián)就要現(xiàn)金返還給甲方   我現(xiàn)在就不知道該不該入賬   不入賬賬面現(xiàn)金數(shù)就有點(diǎn)大  請(qǐng)教一下老師

bamboo老師 解答

2020-03-23 21:59

如果支付給甲方的費(fèi)用不能取得發(fā)票的話(huà) 那支出的不能所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增
那您跟甲方談的時(shí)候沒(méi)有談發(fā)票問(wèn)題么 您對(duì)外開(kāi)具了發(fā)票 同理支付給甲方款項(xiàng)的時(shí)候也應(yīng)該取得發(fā)票

Shouting。 追問(wèn)

2020-03-23 22:03

對(duì)呀  我也是這樣覺(jué)得的  我跟老板溝通過(guò)  說(shuō)我們就是專(zhuān)門(mén)做這個(gè)的   客戶(hù)還都是些社會(huì)團(tuán)體類(lèi)的   那請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)是可以入賬的嗎   但是就只有公司經(jīng)辦人員填的一張請(qǐng)款單   其它都沒(méi)有體現(xiàn)

bamboo老師 解答

2020-03-23 22:18

會(huì)計(jì)上可以入賬 但是稅法不允許所得稅前扣除啊