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冉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-03-24 00:30

公司承擔(dān)部門，還是個人部分

張文華 追問

2020-03-24 00:32

原本是公司賬扣社保的，但是因?yàn)槭切鹿?，會?jì)把錢先替公司墊付了。拿繳納明細(xì)來報(bào)銷，賬務(wù)處理怎么寫？

冉老師 解答

2020-03-24 07:06

你好，
員工代繳時
借：應(yīng)付職工薪酬_工資
借：應(yīng)付職工薪酬_社保
貸：其他應(yīng)付款_員工

員工報(bào)銷時
借：其他應(yīng)付款_員工
貸：銀行存款

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