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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-24 06:41

這個你1季度有利潤話，想彌補(bǔ)虧損話，那就先做匯算清繳，要是有虧損話

回憶 追問

2020-03-24 07:21

匯算清繳前 要不要把暫估的全部沖平

maize老師 解答

2020-03-24 07:24

納稅調(diào)增就可以，真實(shí)發(fā)生不需要沖賬上

回憶 追問

2020-03-24 07:28

我是說，比如之前暫估的10萬，要到7月份可能發(fā)票才會過來 沖銷，匯算的時候 不納稅調(diào)增 也不沖銷，就掛著。 不用審計(jì)的，是不是只要不被查賬 一般就沒什么大問題的。

maize老師 解答

2020-03-24 07:58

是，但是有風(fēng)險這個

回憶 追問

2020-03-24 08:11

風(fēng)險就是被查到，要更正申報，納稅調(diào)增，滯納金 是吧

maize老師 解答

2020-03-24 08:20

是的，你說的是對的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好，可以申報，只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補(bǔ)的
2020-04-20 15:15:33
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好，第四季度的所得稅，是季度申報，不是匯算清繳。 匯算清繳是年度企業(yè)所得稅的申報?
2021-05-21 19:28:42
這個可以辦理企業(yè)所得稅的退款手續(xù)
2019-05-11 12:03:30
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