老師，我碰到了一個很棘手的問題，我們是一般納稅人，之前的會計沒做賬，按票報稅，隔幾個月才能開一次票，金額小，也就幾千塊錢。我查申報表的時候，發(fā)現(xiàn)2019年5月他報增值稅的時候報了3324，稅額為430.82，但這個數(shù)字其實是我們的含稅金額，而且票還開錯了，13的稅率開成3了，但是，雖然稅率開成3了，但是稅沒少交，反而按3324報出來，要多48.41，這個稅款早都申報繳納了，我現(xiàn)在得補賬，現(xiàn)在怎么做啊？？

文老師

職稱：中級職稱

2020-03-24 12:25

您好，那您這發(fā)票問題的話，可以開負(fù)數(shù)紅沖了，然后再開正確的

魚和飛鳥。追問

2020-03-24 12:25

去年5月開的，給個人開的。

魚和飛鳥。追問

2020-03-24 12:26

稅款都交了，有沒有簡單的方法把賬填平？

文老師解答

2020-03-24 12:31

您平時有可以開3%的發(fā)票的嗎

魚和飛鳥。追問

2020-03-24 14:16

不開，我們是商貿(mào)一般納稅人

文老師解答

2020-03-24 14:27

那您這最好還是紅沖，要不然您這個稅率用的不對

文老師解答

2020-03-24 14:27

遲早還是會出問題的

魚和飛鳥。追問

2020-03-24 14:29

之前會計整得，紅沖了，跟報稅的金額不一致。怎么整。

文老師解答

2020-03-24 20:22

您現(xiàn)在紅沖發(fā)票，不影響您以前交的稅

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