溫柔眉眼 追問

2020-03-24 13:24

是按照開票收入來填寫么

郭老師 解答

2020-03-24 13:25

你好，對的
只有增值稅是差額的

溫柔眉眼 追問

2020-03-24 13:32

好的

溫柔眉眼 追問

2020-03-24 13:33

但是如果預(yù)收了這比款，我們開了發(fā)票，在以后期間確認(rèn)收入，這樣就跟利潤表里不一直了啊，這樣要怎么調(diào)

郭老師 解答

2020-03-24 13:34

你做了預(yù)收賬款沒有做收入？

溫柔眉眼 追問

2020-03-24 13:38

做了啊以后期限確認(rèn)收入了啊，但是第四季度的時(shí)候又預(yù)收了2020年一季度的款項(xiàng)了啊

溫柔眉眼 追問

2020-03-24 13:38

這樣增值稅的收入跟利潤表的收入肯定對不上啊

郭老師 解答

2020-03-24 13:38

那就沒關(guān)系的
確認(rèn)收入安shijidejiuky

郭老師 解答

2020-03-24 13:39

沒有關(guān)系的
確認(rèn)收入根據(jù)實(shí)際提供服務(wù)的時(shí)間就可以

溫柔眉眼 追問

2020-03-24 13:43

現(xiàn)在是，稅務(wù)局說我的報(bào)表上的增值稅收入跟利潤表的收入不相等，喊我查

郭老師 解答

2020-03-24 13:46

你跟他說提前收入了預(yù)收賬款
業(yè)務(wù)沒有提供

溫柔眉眼 追問

2020-03-25 11:10

老師，稅務(wù)局說我增值稅申報(bào)表，填的是錯(cuò)了，

郭老師 解答

2020-03-25 11:14

你是一般納稅人還是小規(guī)模？

郭老師 解答

2020-03-25 11:14

當(dāng)時(shí)稅怎么申報(bào)的？

溫柔眉眼 追問

2020-03-25 11:47

小規(guī)模

溫柔眉眼 追問

2020-03-25 11:50

老師這是增值稅的申報(bào)表，我自己感覺是沒有錯(cuò)的，但是利潤表的收入我是按照開票金額來填寫的，而且我們是全額開票的，所以就導(dǎo)致增值稅的收入與利潤表的收入不相符

郭老師 解答

2020-03-25 11:54

你的收入是多少？成本是多少？

溫柔眉眼 追問

2020-03-25 12:00

收入371528.93成本是325908.6

溫柔眉眼 追問

2020-03-25 12:01

這個(gè)申報(bào)表上是這樣填的

溫柔眉眼 追問

2020-03-25 12:01

利潤表的4季度收入是360379.4

郭老師 解答

2020-03-25 12:07

收入包含了增值稅對嗎
是的話對的

溫柔眉眼 追問

2020-03-25 12:09

增值稅申報(bào)里面包含，利潤里不包含增值稅

郭老師 解答

2020-03-25 12:15

增值稅的對的
利潤如果你交了增值稅不包含增值稅