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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-03-24 14:11

你好，同學(xué)。
這部分需要交納增值稅，分紅可免所得稅。
購進(jìn)作為金融資產(chǎn)處理，贖回減少金融資產(chǎn)。

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1 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 4、借應(yīng)交稅費貸，銀行存款 5借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　4、實際交納時 　　借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-03-18 10:40:54
借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費；借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款
2018-07-28 13:53:47
你是一般納稅人還是小規(guī)模，增值稅處理不一樣 所得稅計提，借：所得稅費用 貸：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 繳納是，借：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款
2020-04-18 13:49:52
一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下： 1. 增值稅收入：增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出：增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項稅額×（1-增值稅稅率）。 3. 應(yīng)交增值稅：應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出，為正數(shù)時表示應(yīng)交有形動產(chǎn)稅，為負(fù)數(shù)時表示應(yīng)計退稅。 4. 增值稅沖減收入：增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×（1-增值稅稅率），其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項稅。 5. 應(yīng)納增值稅：應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中，增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中，增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定，應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項稅額需要根據(jù)收入和成本來計量，最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
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