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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-26 12:16

進(jìn)項和銷項月底轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)？

雨后&檸檬草 追問

2017-01-26 12:31

年末需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些科目，除了進(jìn)項和銷項以外，怎么個轉(zhuǎn)發(fā)

雨后&檸檬草 追問

2017-01-26 12:46

老師，我說的是應(yīng)交稅金里面

吳月柳 解答

2017-01-26 12:12

月未結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，繳納，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2017-01-26 12:25

月底不轉(zhuǎn)，年末才轉(zhuǎn)

吳月柳 解答

2017-01-26 12:37

將本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤，借：本年利潤  貸：利潤分配-未分配利潤（虧損用相反分錄）

吳月柳 解答

2017-01-26 12:56

借：應(yīng)交稅費-銷項 ，進(jìn)項轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項  ，減免稅款，轉(zhuǎn)出未交增值稅

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一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下： 1. 增值稅收入：增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出：增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項稅額×（1-增值稅稅率）。 3. 應(yīng)交增值稅：應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出，為正數(shù)時表示應(yīng)交有形動產(chǎn)稅，為負(fù)數(shù)時表示應(yīng)計退稅。 4. 增值稅沖減收入：增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×（1-增值稅稅率），其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項稅。 5. 應(yīng)納增值稅：應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中，增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中，增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定，應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項稅額需要根據(jù)收入和成本來計量，最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
月未結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，繳納，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2017-01-26 12:12:47
借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費；借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款
2018-07-28 13:53:47
你好，借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸銀行存款。
2021-10-18 11:29:04
你好 借，應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸，銀行存款
2020-07-16 13:57:51
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