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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-03-24 13:45

你好 企業(yè)要代扣代交個(gè)稅    扣開時(shí)交增值稅附加稅

暖笨笨 追問

2020-03-24 13:48

個(gè)人代開時(shí)有啥優(yōu)惠政策么

玲老師 解答

2020-03-24 13:50

勞務(wù)費(fèi)沒有什么優(yōu)惠的

暖笨笨 追問

2020-03-24 13:55

那現(xiàn)在去開就按1稅率收是吧

玲老師 解答

2020-03-24 13:58

你好,小規(guī)模和個(gè)體是1%  正常來說個(gè)人也應(yīng)按1%

暖笨笨 追問

2020-03-24 13:59

那老師我給他勞務(wù)報(bào)酬發(fā)現(xiàn)金可以的對吧

暖笨笨 追問

2020-03-24 14:00

勞務(wù)報(bào)酬怎么做賬呢

玲老師 解答

2020-03-24 14:09

可以現(xiàn)金支付借成本費(fèi)用,科目貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅,

暖笨笨 追問

2020-03-24 14:16

好的,明白了老師

玲老師 解答

2020-03-24 14:17

不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快

暖笨笨 追問

2020-03-24 14:20

還有個(gè)問題,老師,比如一共2萬,我這月給了他1萬,那這月就要申報(bào)對吧。可以一起申報(bào)不

玲老師 解答

2020-03-24 14:27

你好,支付報(bào)酬 的下月15號前申報(bào)個(gè)稅

暖笨笨 追問

2020-03-24 14:34

好的,明白了。就是企業(yè)有義務(wù)扣這個(gè)個(gè)稅對吧。如果人家想自己扣呢,可以先不代扣么

玲老師 解答

2020-03-24 14:39

企業(yè)有義務(wù)代扣代繳,如果不代購代交會有罰款

暖笨笨 追問

2020-03-24 14:45

老師,我1月份季報(bào)時(shí)候19年虧損的金額,3月份季報(bào)時(shí)是可以用19年的彌補(bǔ)虧損的吧

玲老師 解答

2020-03-24 14:49

如果匯算清繳結(jié)束了,是可以彌補(bǔ)虧損

暖笨笨 追問

2020-03-24 14:49

沒有結(jié)束呢。不可以彌補(bǔ)哈

玲老師 解答

2020-03-24 14:59

沒有做年度匯算清繳,就不能彌補(bǔ)虧損,

暖笨笨 追問

2020-03-24 15:11

老師,我去年11月買了個(gè)汽車,折舊了一個(gè)月。然后1月份報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候按汽車原值加速折舊了。2020一季度季報(bào)需要調(diào)增對吧

玲老師 解答

2020-03-24 15:20

你好同學(xué): 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題 不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個(gè)問題!

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你好,增值稅都是小規(guī)模的話,個(gè)人和小規(guī)模增值稅附加稅都不需要繳納普票 個(gè)人代開勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅20%-40%, 個(gè)體戶的,這個(gè)需要看一下征稅方式如果是查賬征稅的,根據(jù)利潤總額減去投資者扣除費(fèi)用,這個(gè)余額乘以稅率減速算,扣除利潤100萬以內(nèi)的可以減半 小規(guī)模企業(yè)所得稅查賬征稅的,根據(jù)利潤,利潤乘以稅率減之前季度預(yù)交 一般納稅人這個(gè)勞務(wù)需要看具體的,建筑勞務(wù)一般計(jì)稅9%,簡易計(jì)稅3%, 勞務(wù)派遣一般計(jì)稅6%,差額計(jì)稅5%, 企業(yè)所得稅和小規(guī)模企業(yè)所得稅一樣的。
2022-05-09 12:22:37
您好,是的,自然人跟小規(guī)模稅率相同
2022-05-09 11:56:01
你好!是的。是去稅務(wù)局代開
2019-08-01 10:39:11
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票指的是提供的勞務(wù)的增值稅發(fā)票,個(gè)人代開要繳納增值稅及附加,以及部分個(gè)稅,貴公司在代扣代繳個(gè)稅申報(bào)時(shí)可將發(fā)票繳納 的個(gè)人所得稅扣除,按余額申報(bào)
2018-07-06 10:21:14
你好,按照20%來計(jì)算的哦
2020-08-05 09:52:15
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