、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:32

計提時 借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅金應交……
繳納時  借應交稅金應交  貸銀存
結(jié)轉(zhuǎn)損益時借 本年利潤 貸營業(yè)稅金及附加

田老師 解答

2020-03-24 15:34

你是什么軟件？你確定軟件沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:35

用友U8，沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)

田老師 解答

2020-03-24 15:37

那現(xiàn)在哪張表的數(shù)不對？科目你自己修改過嗎？

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:39

沒修改過啊，就是利潤表的凈利潤數(shù)和資產(chǎn)負債表的未分配利潤數(shù)不符

田老師 解答

2020-03-24 15:44

利潤表的凈利潤數(shù)和資產(chǎn)負債表的未分配利潤數(shù)不符。資產(chǎn)負債表平了嗎？

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:45

平了

田老師 解答

2020-03-24 15:46

那就是利潤表的公試出問題了，那人看一下