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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-24 16:26

您好
不可以這樣開具發(fā)票的 
只好把前面的發(fā)票紅沖 然后開具正確的

瓜蟲 追問

2020-03-24 16:26

好的,謝謝老師。請問跨月了,是否還能紅沖。

瓜蟲 追問

2020-03-24 16:28

同時,該發(fā)票是稅務(wù)局代開的,紅沖是否只能去稅務(wù)局做紅沖?

bamboo老師 解答

2020-03-24 16:28

跨月了 就是要紅沖 當(dāng)月的話 就作廢

瓜蟲 追問

2020-03-24 16:29

嗯嗯。謝謝老師告知,那稅務(wù)局代開的發(fā)票,我該如何做紅沖處理。

bamboo老師 解答

2020-03-24 16:32

請問對方有沒有認(rèn)證抵扣

瓜蟲 追問

2020-03-24 19:27

已經(jīng)抵扣了,老師,對不起剛忙完。沒及時回復(fù)您。

bamboo老師 解答

2020-03-24 19:28

沒事 那對方要在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票申請表 然后把申請表給您 您帶上發(fā)票記賬聯(lián) 營業(yè)執(zhí)照 經(jīng)辦人身份證 單位公章 紅字發(fā)票開具申請 去稅務(wù)大廳

瓜蟲 追問

2020-03-24 21:28

好的,謝謝老師指導(dǎo)。老師,代開的發(fā)票直接去稅務(wù)大廳,除了您說要帶的,申請表是否可以不需要。

bamboo老師 解答

2020-03-24 21:30

我這邊申請表要自己寫一份 然后蓋公章
您那邊的話可以電話咨詢稅務(wù)大廳或者12366 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)

瓜蟲 追問

2020-03-24 21:30

嗯嗯。

bamboo老師 解答

2020-03-24 21:33

嗯呢 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 不可以這樣開具發(fā)票的 只好把前面的發(fā)票紅沖 然后開具正確的
2020-03-24 16:26:07
你是購買方么,你認(rèn)證么,增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票的申請流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗(yàn)通過信息表、銷售方開具紅字發(fā)票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統(tǒng)進(jìn)行申請操作。 第一步:填開并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》 兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形: 購買方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 購買方在當(dāng)期申報時依據(jù)《紅字信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報期已認(rèn)證通過但是未申報抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報期時需要申報抵扣該筆進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)購買方取得專票未申報抵扣情形: 購買方取得專用發(fā)票未申報抵扣,且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時應(yīng)填寫對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 注意:購買方未申報抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 第二步:接收校驗(yàn)通過信息表 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統(tǒng)自動校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發(fā)票信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《紅字信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。 特別提醒:填錯的信息表未上傳時,可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑已開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》全部聯(lián)次和《作廢紅字發(fā)票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的作廢。 第三步:開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《紅字信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《紅字信息表》一一對應(yīng)。 特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復(fù)進(jìn)行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票的前提下可以重新下載。
2019-08-06 13:14:38
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2016-01-21 15:43:58
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 不算在成本里
2019-06-17 09:29:43
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款400萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬元通過認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說:當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元) 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬元) 請問一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進(jìn)項(xiàng)稅?
2015-10-25 18:08:08
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