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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-03-24 16:35

企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的，應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。并分別計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目其他相關(guān)費(fèi)用的限額。當(dāng)其他相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)小于限額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)算稅前加計(jì)扣除數(shù)額；當(dāng)其他相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)大于限額時(shí)，按限額計(jì)算稅前加計(jì)扣除數(shù)額，再將上述不同項(xiàng)目稅前加計(jì)扣除數(shù)額匯總后填列在A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第34行“(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用”中。

小倩 追問

2020-03-24 16:37

老師，我是問這個(gè)限額怎么算，我都不知道限額怎么算，我哪知道誰大誰??？

小倩 追問

2020-03-24 16:39

給您追加報(bào)表整體

樸老師 解答

2020-03-24 16:41

在計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目其他相關(guān)費(fèi)用的限額時(shí)應(yīng)當(dāng)按照以下公式計(jì)算：其他相關(guān)費(fèi)用限額＝《通知》第一條第一項(xiàng)允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用中的第１項(xiàng)至第５項(xiàng)的費(fèi)用之和×10％/(1-10%)。當(dāng)其他相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)小于限額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)算稅前加計(jì)扣除數(shù)額；當(dāng)其他相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)大于限額時(shí)，按限額計(jì)算稅前加計(jì)扣除數(shù)額。

小倩 追問

2020-03-24 16:48

老師，您看我做的對(duì)不對(duì)？前五項(xiàng)總金額是1050334.54+20146.56=1070481.1然后用1070481.1*0.1/0.9=118942.34 ＞第六項(xiàng)其他相關(guān)費(fèi)用99119.37，所以，

小倩 追問

2020-03-24 16:49

所以，第七項(xiàng)就填寫99119.37元

樸老師 解答

2020-03-24 16:57

恩，是這樣計(jì)算填寫的

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企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的，應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。并分別計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目其他相關(guān)費(fèi)用的限額。當(dāng)其他相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)小于限額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)算稅前加計(jì)扣除數(shù)額；當(dāng)其他相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)大于限額時(shí)，按限額計(jì)算稅前加計(jì)扣除數(shù)額，再將上述不同項(xiàng)目稅前加計(jì)扣除數(shù)額匯總后填列在A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第34行“(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用”中。
2020-03-24 16:35:00
您好，這個(gè)最好詳細(xì)看下匯算清繳的課程
2019-02-24 20:18:00
你好，具體是怎么調(diào)整的呢
2020-07-13 17:55:27
你好 補(bǔ)做進(jìn)去 涉及損益跨年的走以前年度損益來做
2019-02-22 11:44:30
你好 是的 要走以前年度損益調(diào)整來做補(bǔ)計(jì)提 需要調(diào)整
2020-02-20 14:23:14
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