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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-24 16:36

您好
根據(jù)單位科目余額表的應交稅費借方累計額填寫
社保根據(jù)單位的繳費計算跟繳費人數(shù)填寫

小風箏 追問

2020-03-24 16:52

借方累計額是本年實際繳納的稅額嗎

bamboo老師 解答

2020-03-24 16:53

借方累計額是本年實際繳納的稅額 看應交企業(yè)所得稅 城建稅 附加稅 土地使用稅 房產(chǎn)稅等
增值稅的話看未交增值稅借方累計發(fā)生

小風箏 追問

2020-03-24 17:16

附征是怎么繳納的呢?

bamboo老師 解答

2020-03-24 17:18

請問您說的附征是教育費附加跟地方教育費附加么?

小風箏 追問

2020-03-24 17:21

小規(guī)模和一般計算方法納稅人不一樣吧,小規(guī)模增值稅,附征不是有減免嗎

bamboo老師 解答

2020-03-24 17:26

小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬附加稅免征 
超過30萬 減半征收

小風箏 追問

2020-03-24 18:16

城市維護建設稅,教育費附加,地方教育費附加

bamboo老師 解答

2020-03-24 18:51

城市維護建設稅減半征收

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您好 根據(jù)單位科目余額表的應交稅費借方累計額填寫 社保根據(jù)單位的繳費計算跟繳費人數(shù)填寫
2020-03-24 16:36:10
1.參保險種類型:在報告表期末(12月31日)單位參保險種類型,包括企業(yè)職工養(yǎng)老保險、企業(yè)職工醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險和失業(yè)保險5個險種。 2.單位參保人數(shù):在報告表期末(12月31日)單位參保繳費的實際人數(shù)。 3.單位繳費基數(shù):在報告表期內(nèi)(1月至12月)單位繳納的各項繳費工資總額(12個月的累加值)。 4.本期實際繳費金額:在報告表期內(nèi)(1月至12月)單位按時繳納的費用(12個月的累加值),不含個人部分。 5.單位累計欠繳金額:在報告表期末(12月31日)單位累計欠繳各項社會保險費金額(本金,包含歷史欠費),不含個人部分。總資產(chǎn)額 你資產(chǎn)負債表這個12個月期末數(shù)左下角這個填寫, ,納稅總額 填寫應交稅費對應這個貸銀行,這個稅費之和相加這個填寫,這個增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,我看法是不包括代扣個稅,稅,不包括殘疾人就業(yè)保障金,和工會經(jīng)費
2020-05-25 17:22:04
你好 不包括社保部分 是你繳納稅費的合計
2019-04-02 11:55:02
您好!這個不包括社保。
2016-03-29 11:43:04
你好,包括各個稅種,不包括社保的
2017-03-14 16:16:05
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