蝶舞飛揚 追問

2020-03-24 17:43

若當時記入其他應收款了那不是要調整轉出來

鄒老師 解答

2020-03-24 17:45

你好，你是計入了其他應收款的貸方嗎？

蝶舞飛揚 追問

2020-03-24 17:51

是的

鄒老師 解答

2020-03-24 17:53

你好，那就這樣做調整分錄，借；其他應收款，貸；其他應付款

蝶舞飛揚 追問

2020-03-24 17:59

若當初記入其他應付款貸方了，現在要調整到其他應收款款，
借：其他應付款
貸：其他應收款
對嗎？

鄒老師 解答

2020-03-24 17:59

你好，你的意思是需要從其他應付款貸方調整到其他應收款貸方嗎？

蝶舞飛揚 追問

2020-03-24 18:03

是的，其他應付款總賬貸方余額，但分項目中有借方余額，要調到其他應收款科目，老師我該怎么調

鄒老師 解答

2020-03-24 18:04

你好，需要從其他應付款貸方調整到其他應收款貸方就是這樣做分錄
借；其他應付款，貸；其他應收款

鄒老師 解答

2020-03-24 18:05

你好，如果是其他應付款分項目中有借方余額，要調到其他應收款
那調整分錄就是，借；其他應收款，貸；其他應付款

蝶舞飛揚 追問

2020-03-24 18:08

好的，謝謝老師，但其他應付款當時只匯總了，其他應收款現在又分了項目的

鄒老師 解答

2020-03-24 18:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝