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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-25 09:56

你好,購入時做時項的抵扣了么,計提的折舊是多少

?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 10:20

您好!我找到了當時購入的發(fā)票。金額211965.81稅金36034.19已經(jīng)抵扣了。
截止1月份累計折舊129212.06元。

立紅老師 解答

2020-03-25 10:32

你好
我看發(fā)票上的原值是220512.82,不是這個數(shù)211965.81呢

?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 10:33

嗯嗯,我們原值是不含稅金額。

?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 10:35

老師,發(fā)票上是兩種機器,我們賣的是下面的。

立紅老師 解答

2020-03-25 10:39

你好
借:固定資產(chǎn)清理   220512.82減 129212.06
借:累計折舊    129212.06
貸:固定資產(chǎn)   220512.82

借:銀行存款   211965.81
貸:固定資 產(chǎn)清理   211965.81/(1加上13%)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(增)211965.81/(1加上13%)*13%
 
最后將固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益

?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 11:14

很詳細,太感謝了,謝謝!
但是我沒在我們軟件里面找到資產(chǎn)處置損益這個科目。

立紅老師 解答

2020-03-25 11:16

你好,如果沒有資產(chǎn)處置損益,固定資產(chǎn)清理貸方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,借方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,不客氣的

?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 14:50

謝謝!

立紅老師 解答

2020-03-25 14:51

不客氣的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評

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相關(guān)問題討論
你好,購入時做時項的抵扣了么,計提的折舊是多少
2020-03-25 09:56:39
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2016-07-01 15:26:17
這個進項是不能抵扣的,所以需要價稅合計計入工程物資,而不是固定資產(chǎn)
2015-12-24 16:20:12
你好,需要計算增值稅進項的
2021-11-15 19:24:27
您好,借開發(fā)成本應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款等
2019-12-04 21:27:20
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