?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 10:20

您好！我找到了當時購入的發(fā)票。金額211965.81稅金36034.19已經(jīng)抵扣了。
截止1月份累計折舊129212.06元。

立紅老師 解答

2020-03-25 10:32

你好
我看發(fā)票上的原值是220512.82，不是這個數(shù)211965.81呢

?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 10:33

嗯嗯，我們原值是不含稅金額。

?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 10:35

老師，發(fā)票上是兩種機器，我們賣的是下面的。

立紅老師 解答

2020-03-25 10:39

你好
借：固定資產(chǎn)清理   220512.82減 129212.06
借：累計折舊    129212.06
貸：固定資產(chǎn)   220512.82

借：銀行存款   211965.81
貸：固定資 產(chǎn)清理   211965.81/（1加上13%）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（增）211965.81/（1加上13%）*13%
 
最后將固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益

?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 11:14

很詳細，太感謝了，謝謝！
但是我沒在我們軟件里面找到資產(chǎn)處置損益這個科目。

立紅老師 解答

2020-03-25 11:16

你好，如果沒有資產(chǎn)處置損益，固定資產(chǎn)清理貸方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，借方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，不客氣的

?? ?? ?? ?? 追問

2020-03-25 14:50

謝謝！

立紅老師 解答

2020-03-25 14:51

不客氣的，祝您學習愉快，滿意請給老師一個好評