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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-03-25 11:12

你好，繳納的增值稅=200*13%+500*13%+33.9*1.13*13%

Aurora 追問

2020-03-25 11:14

33.9必須要價稅分離嗎

暖暖老師 解答

2020-03-25 11:14

是的，需要加稅分離的

Aurora 追問

2020-03-25 11:15

那正確的應該是200*13%+500*13%+33.9/1.13*13%吧

Aurora 追問

2020-03-25 11:16

還有想問一下老師這里的33.9是直接用題目里給出的還是用11.3+22.6，有什么區(qū)別嗎

暖暖老師 解答

2020-03-25 11:17

不用了，直接就是33.9的

Aurora 追問

2020-03-25 11:17

為什么直接是33.9，這個只是白酒的包裝押金啊

暖暖老師 解答

2020-03-25 11:20

后邊這個22.6你分不開有沒有白酒的，如果是啤酒的就要計稅的

Aurora 追問

2020-03-25 11:22

銷售啤酒起包裝物押金直接扣除，不管是否逾期，所以我認為這11.3是當時就已經(jīng)扣除了，而22.6是逾期扣除的，所以只包含有白酒，二者相加是33.6

暖暖老師 解答

2020-03-25 11:24

有道理，那就是你好，繳納的增值稅=200*13%+500*13%+33.9*1.13*13%+22.6*1.13*13%

Aurora 追問

2020-03-25 11:25

老師，但是題里說沒收的押金只有22.6，不應該以33.9算吧？

暖暖老師 解答

2020-03-25 11:26

白酒的收取時就計入了，要么這里就不考慮22.6

Aurora 追問

2020-03-25 11:27

啤酒在收取時計入，白酒不是吧，白酒歸屬于其他酒應該用22.6吧

暖暖老師 解答

2020-03-25 11:28

白酒在收取押金時計稅，啤酒的是逾期時

Aurora 追問

2020-03-25 11:32

老師，金銀增值稅是13吧

暖暖老師 解答

2020-03-25 11:32

是的，一般納稅人的稅率是13

Aurora 追問

2020-03-25 11:32

謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-03-25 11:33

不客氣，麻煩給予五星好評

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外購。在銷售的。364萬*9%加14170/1.13*13%
2024-01-08 08:49:19
你好 不含稅銷售額=226000/（1%2B13%） 銷項稅額=226000/（1%2B13%）*13%
2021-01-03 12:09:28
請計算酒廠當月增值稅銷項稅額。 （40+80+0.3/1.13）*13%=15.63
2024-03-26 18:10:31
同學您好： 銷售啤酒，發(fā)生不含稅銷售額500000元，收取啤酒包裝物押金11300元（在收到時不產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，只有逾期時才確認）因此啤酒產(chǎn)生的增值稅銷項稅額=500000×13%=65000 銷售白酒，發(fā)生不含稅銷售額300000元，收取白酒包裝物押金6780元（在收到時產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)） 因此白酒產(chǎn)生的增值稅銷項稅額=300000×13%%2B6780÷（1%2B13%）×13%=39780 綜上所述整個銷項稅=104780
2022-04-14 17:21:19
您好，這個是這樣計算的，53000*13%%2B1017/1.13*13%=7007 這樣的
2022-02-14 21:11:17
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