19年期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到5月份就顯示科目余額為零，結(jié)轉(zhuǎn)不了，但明明有余額的

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-25 14:22

您好
點擊一下右上角的全選然后結(jié)轉(zhuǎn)

宋燕追問

2020-03-25 14:23

已經(jīng)勾選了啊，綠色代表已經(jīng)全選了

bamboo老師解答

2020-03-25 14:25

憑證有沒有全部審核過賬？

宋燕追問

2020-03-25 14:27

我勾選了了不需要審核就能記賬，4月份的也沒有審核，也能結(jié)轉(zhuǎn)，怎么到了5月份就結(jié)轉(zhuǎn)不了？

bamboo老師解答

2020-03-25 14:29

按理說應(yīng)該可以的因為您前面都結(jié)轉(zhuǎn)了看截圖應(yīng)該是用友的您先審核記賬然后再看看

精選問題

公司去年多計提了20000的工資（給大股東），但沒發(fā)，現(xiàn)在問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，法人用微信支付員工工資和社保費怎么會計分問

使用其他應(yīng)付款-替代銀行存款就行答
老師，老板想轉(zhuǎn)讓股權(quán)，現(xiàn)在老板100%持股A和B公司，現(xiàn) 問

因 A 公司凈資產(chǎn)為負(fù)且未實繳，無潛在價值時，0 元或象征性 1 元較合理；若有潛在價值（如技術(shù)、渠道），雙方協(xié)商或經(jīng)評估定公允價。內(nèi)部決策：A、B 公司（因老板 100% 持股，做股東決定），同意轉(zhuǎn)讓 / 收購。簽協(xié)議：老板（出讓方）與 B 公司（受讓方）簽《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，明確價格、權(quán)利義務(wù)等。稅務(wù)申報：繳印花稅（萬分之五，0 元轉(zhuǎn)讓則計稅為 0 ）；因凈資產(chǎn)負(fù)，老板無所得，個稅 0 申報。工商變更：備變更申請書、協(xié)議、決議等材料，到工商辦股權(quán)變更，換發(fā) A 公司新執(zhí)照。答
您好，老師，麻煩問下咱自己廠生產(chǎn)的橡膠制品出口需問

跟國內(nèi)是一樣的，只是開普票，稅率0% 答
請問投資性房地產(chǎn)計提減值時，不扣除預(yù)計凈殘值嗎？問

你好，這個跟殘值沒關(guān)系的。答

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