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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-25 16:17

需要有真實發(fā)生白條才可以，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，回來發(fā)票，有差額就做借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，之后按發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款

兲〃 追問

2020-03-25 16:25

請問我就是后期會有發(fā)票過來，發(fā)票金額和暫估一樣，到時候是做借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎，這張發(fā)票就附在這筆分錄后面嗎？

maize老師 解答

2020-03-25 16:29

是的，這個是可以的，這個

兲〃 追問

2020-03-25 16:30

那摘要怎么寫啊

maize老師 解答

2020-03-25 16:31

發(fā)生xx成本就可以，這個

兲〃 追問

2020-03-25 16:32

暫估成本的分錄就寫這個嗎

兲〃 追問

2020-03-25 16:33

比如對方開過來的是咨詢費，我們是企業(yè)管理咨詢公司

maize老師 解答

2020-03-25 16:34

這個不要寫暫估，這個，最好是不要寫，規(guī)定是按實際發(fā)生做，六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題

  企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。

兲〃 追問

2020-03-25 16:35

哦哦，我們后期會有發(fā)票過來的

maize老師 解答

2020-03-25 16:42

我建議可以自己做一個表，說那些發(fā)票沒有到，不要寫暫估了

兲〃 追問

2020-03-25 16:49

那就是按實際的進行賬務(wù)處理，因為我做的是三月份的賬，后面的發(fā)票的開票日期不是三月份的，這個有影響嗎

maize老師 解答

2020-03-25 16:55

這個是可以，六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題

  企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。

兲〃 追問

2020-03-25 16:57

行的吧，謝謝老師了

maize老師 解答

2020-03-25 17:01

是的，是可以的，這個是可以

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需要有真實發(fā)生白條才可以，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，回來發(fā)票，有差額就做借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，之后按發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2020-03-25 16:17:21
你好，同學(xué)。 你收到是作為其他應(yīng)付款處理的。
2020-05-15 17:41:43
我提問：有哪位老師是做金融企業(yè)的，我今天應(yīng)聘了各企業(yè)“**企業(yè)管理咨詢有限公司”他們是做金融的，我沒做過這塊不知道他們的流程賬務(wù)處理及報表6分鐘
2015-12-11 15:43:14
好，借：管理費用等科目，貸應(yīng)付賬款。金額按暫估的成本記就可以。
2020-03-25 16:04:53
以發(fā)票的企業(yè)管理咨詢費做賬
2016-07-21 14:42:28
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