張美美 追問

2020-03-25 16:38

對在次年匯算清繳5月31日之前并未發(fā)放

答疑蘇老師 解答

2020-03-25 16:39

你好 匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，再不需要賬務(wù)處理了。

張美美 追問

2020-03-25 16:55

那我的帳的余額平不了怎么辦啊

答疑蘇老師 解答

2020-03-25 16:56

你好 這個(gè)計(jì)提的這個(gè)有貸方余額就是欠職工的工資，沒關(guān)系的。

張美美 追問

2020-03-25 18:57

我知我知道是欠職工的，但是不發(fā)放了，不能一直這么掛著吧

答疑蘇老師 解答

2020-03-25 19:15

你好 后期也不發(fā)放嗎？

張美美 追問

2020-03-25 19:34

對啊，

張美美 追問

2020-03-25 19:35

就因?yàn)椴话l(fā)才調(diào)增的，在次年5月31日以前不發(fā)放，所以才調(diào)增的

答疑蘇老師 解答

2020-03-25 19:44

你好 5月之后發(fā)放也是不需要做賬務(wù)處理的，如果一直不發(fā)放的話 ，那么就沖掉多計(jì)提的，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。