美麗的香菇 追問

2020-03-25 16:40

是工資表做錯(cuò)了，有扣多的也有扣少的，現(xiàn)在其它應(yīng)付款期末余額借貸方都有金額

meizi老師 解答

2020-03-25 16:45

你好  那你申報(bào)沒錯(cuò)的話  那你就去修改工資表； 扣多的 就今年退給員工。扣少的就在今年補(bǔ)扣就行了。 這個(gè)發(fā)放工資發(fā)生的 不涉及損益科目的  可以直接調(diào)整即可

美麗的香菇 追問

2020-03-25 16:55

那我19年的其它應(yīng)付款不用調(diào)平嗎？

meizi老師 解答

2020-03-25 17:02

你好 這個(gè)你都沒支付  這個(gè)不需要調(diào)平 按你實(shí)際發(fā)生

美麗的香菇 追問

2020-03-25 17:03

我工資表上的社?？凵倭?，付的個(gè)稅就多呀，

meizi老師 解答

2020-03-25 17:05

你好 社?？凵倭?nbsp;你本年發(fā)放工資就補(bǔ)扣   你說的付個(gè)稅 是申報(bào)的時(shí)候也少扣了個(gè)人社保嗎 ？

美麗的香菇 追問

2020-03-25 17:05

工資表做錯(cuò)了，個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候根據(jù)錯(cuò)的工資表申報(bào)的，然后我按實(shí)際申報(bào)的數(shù)和社?？劭畹臄?shù)就對(duì)不上，才讓其它應(yīng)付有了期末余額

美麗的香菇 追問

2020-03-25 17:06

是的，申報(bào)時(shí)候也少扣了個(gè)人社保

meizi老師 解答

2020-03-25 17:13

你好  那你先去修改你的申報(bào)表 。 把你正確的申報(bào)收入  和個(gè)人社保金額 填對(duì) 。然后與你們實(shí)際的賬面一致就行了。  如果是多繳納了個(gè)稅 到時(shí)次月抵減 或者次年去匯算 多退少補(bǔ)  你就掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方放著