美麗的香菇 追問

2020-03-25 16:40

是工資表做錯了，有扣多的也有扣少的，現(xiàn)在其它應付款期末余額借貸方都有金額

meizi老師 解答

2020-03-25 16:45

你好  那你申報沒錯的話  那你就去修改工資表； 扣多的 就今年退給員工?？凵俚木驮诮衲暄a扣就行了。 這個發(fā)放工資發(fā)生的 不涉及損益科目的  可以直接調整即可

美麗的香菇 追問

2020-03-25 16:55

那我19年的其它應付款不用調平嗎？

meizi老師 解答

2020-03-25 17:02

你好 這個你都沒支付  這個不需要調平 按你實際發(fā)生

美麗的香菇 追問

2020-03-25 17:03

我工資表上的社?？凵倭?，付的個稅就多呀，

meizi老師 解答

2020-03-25 17:05

你好 社?？凵倭?nbsp;你本年發(fā)放工資就補扣   你說的付個稅 是申報的時候也少扣了個人社保嗎 ？

美麗的香菇 追問

2020-03-25 17:05

工資表做錯了，個稅申報的時候根據(jù)錯的工資表申報的，然后我按實際申報的數(shù)和社保扣款的數(shù)就對不上，才讓其它應付有了期末余額

美麗的香菇 追問

2020-03-25 17:06

是的，申報時候也少扣了個人社保

meizi老師 解答

2020-03-25 17:13

你好  那你先去修改你的申報表 。 把你正確的申報收入  和個人社保金額 填對 。然后與你們實際的賬面一致就行了。  如果是多繳納了個稅 到時次月抵減 或者次年去匯算 多退少補  你就掛應交稅費-應交個人所得稅借方放著