老師：增值稅申報(bào)表22欄應(yīng)交699.03元，25欄期初多交-1796.13，32期未繳1097.1（1796.13-699.03），為啥34欄本期應(yīng)還要交699.03元呢，

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-25 17:03

你上個(gè)月多交了嗎
是的話需要去稅務(wù)局填寫(xiě)抵扣

周追問(wèn)

2020-03-25 19:28

不是，是紅沖形成的應(yīng)交負(fù)數(shù)

周追問(wèn)

2020-03-25 19:31

32欄金額是抵扣后的，抵扣后本期就不交稅了，但34欄又有699.03的應(yīng)補(bǔ)退稅

周追問(wèn)

2020-03-25 19:32

是不是要填附表3呢

郭老師解答

2020-03-25 19:38

開(kāi)了負(fù)數(shù)沒(méi)有退稅
就是多交
你應(yīng)該用多交的抵扣這個(gè)月繳納的
填寫(xiě)28欄試下

周追問(wèn)

2020-03-26 09:05

老師，分次預(yù)交是填附表4，有分次預(yù)交的完稅憑證，沖紅形成的多交填28能比對(duì)通過(guò)嗎

郭老師解答

2020-03-26 09:08

試下
我這邊得去稅務(wù)局申報(bào)

周追問(wèn)

2020-03-26 09:09

去稅務(wù)局申報(bào)時(shí)填哪一欄呢，每次抵減都要去稅務(wù)局嗎

郭老師解答

2020-03-26 09:13

每次都要去
28欄里面的

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老師，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能同時(shí)用在一個(gè)客戶問(wèn)

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比如對(duì)方上月的發(fā)票少開(kāi)了一分錢這種是怎么處理問(wèn)

同學(xué)你好這個(gè)按發(fā)票來(lái)做答
老師好！這個(gè)是律師事務(wù)所的工資表，我申報(bào)個(gè)稅時(shí)是問(wèn)

你好，沒(méi)有看到工資表答

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