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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-25 17:40

如果沒有少計提就紅沖余額就可以了

綠蔭 追問

2020-03-25 17:50

老師是這樣的,比如我第四季度利間表上利潤100萬,但固定資產(chǎn)300萬做了一次性扣除,顯示稅務(wù)利潤只有負(fù)200萬,不是不用交所得稅嗎?但我第四季度在異地預(yù)交了企業(yè)所得稅3000.做分錄是借:應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅3000,貸:現(xiàn)金3000,因以后不用交企業(yè)所得稅,所以沒計提,那么這個借方佘額3000怎么辦?一直掛著嗎?

樸老師 解答

2020-03-25 17:51

年度申報的時候申請退稅

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如果沒有少計提就紅沖余額就可以了
2020-03-25 17:40:48
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2022-04-07 09:42:35
是的,也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
你好,不需要,等季度根據(jù)利潤總額計提所得稅的時候才做分錄 借企業(yè)所得稅,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅 預(yù)交只需要做第一筆預(yù)交所得稅分錄就好 了
2017-12-09 10:24:20
你好,不用預(yù)交企業(yè)所得稅!(企業(yè)所得稅按季預(yù)繳,年度匯算清繳)
2018-06-11 18:32:54
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