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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

仁木老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-25 18:46

同學(xué)，這題沒(méi)有預(yù)計(jì)負(fù)債，您是要問(wèn)遞延所得稅負(fù)債嗎？

蜘蛛俠566 追問(wèn)

2020-03-25 18:48

哦哦，是的，打錯(cuò)了

仁木老師 解答

2020-03-25 20:44

2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異＝（680+70）（680-680/20）＝104 遞延所得稅負(fù)債＝104*25%＝26 
2017年末遞延所得稅負(fù)債＝188×25%＝46
本年計(jì)提
借 所得稅費(fèi)用 47-26＝21
  貸 遞延所得稅負(fù)債 21

仁木老師 解答

2020-03-25 20:44

2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異＝（680+70）-（680-680/20）＝104 遞延所得稅負(fù)債＝104*25%＝26 
2017年末遞延所得稅負(fù)債＝188×25%＝46
本年計(jì)提
借 所得稅費(fèi)用 47-26＝21
貸 遞延所得稅負(fù)債 21

蜘蛛俠566 追問(wèn)

2020-03-25 20:48

那個(gè)是680+70嗎

仁木老師 解答

2020-03-25 21:07

同學(xué)，不好意思，是680+70。給老師五星好評(píng)哦！

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你好，重組計(jì)劃不可以撤銷(xiāo)。還要兩年，預(yù)計(jì)負(fù)債不考慮折現(xiàn)的
2020-04-21 16:08:09
您好，預(yù)計(jì)負(fù)債是負(fù)債類(lèi)科目的一種。
2020-06-09 12:23:41
同學(xué)，這題沒(méi)有預(yù)計(jì)負(fù)債，您是要問(wèn)遞延所得稅負(fù)債嗎？
2020-03-25 18:46:27
同學(xué)你好 很高興為你解答 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 　　貸：預(yù)計(jì)負(fù)債
2021-08-23 15:05:13
或有負(fù)債在很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)的時(shí)候需要確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債 做分錄了仍然要披露?
2021-05-07 09:16:58
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